中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据党的路线、方针、政策。贯彻落实党的组织工作路线，在市委组织部的指导下和区委的领导下，调查研究解决全区基层党建工作出现的新情况新问题，切实加强领导班子、干部队伍和党员队伍建设，强化干部监督管理，推进“人才强区”战略，为推进“五大板块”协同发展提供坚强组织保证。

（二）机构设置

我部现共设办公室、干部管理、公务员一组、公务员二组、人才工作组、组织一组、组织二组、组织三组、非公有制经济和社会组织建设组、老干部服务管理组、考核组等11个内设机构（组室），职责分工明确，工作运行顺畅。

二、2020年度部门工作任务

1、突出抓好政治建设；2、着力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍；3、扎实推进基层党组织建设全面提升全面过硬；4、着力汇聚爱国奉献各类优秀人才；5、统筹抓好年度考核、老干部等工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制49人，其中行政编制28人、事业编制21人；实有人员27人，其中行政15人、事业12人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入430.55万元，其中一般公共预算拨款收入430.55万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加74.54万元，主要原因是在职人员较去年有所增加；2020年本部门预算支出430.55万元，其中一般公共预算拨款支出430.55万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加74.54万元，主要原因是伴随人员增加，工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出相应有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入430.55万元，其中一般公共预算拨款收入430.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加74.54万元，主要原因是单位在职人员较去年有所增加。2020年本部门财政拨款支出430.55万元，其中一般公共预算拨款支出430.55万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加74.54万元，主要原因是伴随人员增加，单位工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助相应有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出430.55万元，较上年增加74.54万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出430.55万元，其中：

（1）行政运行（2013201）317.89万元，较上年增加124.84万元，原因是人员增加。

（2）培训支出（2050803）8.10万元，与上年持平。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）22.05万元，较上年增加4.35万元，原因是人员增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.23万元，较上年增加0.39万元，原因是人员增加。

（5）死亡抚恤（2080801）5.46万元，与上年持平。

（6）行政单位医疗（2101101）16.92万元，较上年增加8.82万元，原因是人员增加。

（7）住房公积金（2210201）27.90万元，较上年增加4.5万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出430.55万元，其中：

工资福利支出（301）310.76万元，较上年增加55.71万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）93.14万元，较上年增加14.69万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）26.66万元，较上年增加4.15万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出430.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）301.17万元，较上年增加46.12万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）93.14万元，较上年增加15.24万元，原因是人员增加。

对事业单位经常性补助（505）9.59万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）26.66万元，较上年增加3.6万元，原因是人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.45万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.45万元，与上年持平；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出8.78万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出8.10万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款430.55万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排79.04万元，较上年增加1.14万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（组织部）