中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：

（一）主管全区党的纪律检查和监察工作。

（二）区纪委履行监督、执纪、问责职责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委区政府机关各部门、各镇（街）党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理区委区政府机关各部门、各镇（街）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）监委履行监督、调查、处置职责。

（四）负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇（街）纪（工）委、监委领导班子建设；会同有关部门负责区级单位纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全区纪检、监察系统干部培训工作。

（五）负责对党的纪检工作、监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪政纪制度规定；变更或撤销下级纪检监察机关不适当的决定和规定。

（六）完成区委、区人民代表大会及其常务委员会和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

2、机构设置：

区纪委监委机关内设11个室部。即：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至五纪检监察室、案件审理室。机关党委按《中国共产党章程》规定设置。

二、2020年度部门工作任务

2020 年，全区纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和中省市纪委全会、区委三届十一次全会工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完

善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展。

（一）持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”。

（二）聚焦脱贫攻坚决战决胜，深化拓展群众身边腐败和作风问题专项整治。

（三）持续深化纪检监察体制改革，推动制度优势更好转化为治理效能。

（四）强化权力运行制约监督，积极履行纪检监察专责监督职责。

（五）保持恒心韧劲，在推动化风成俗中巩固拓展作风建设成效。

（六）牢牢把握政治巡察定位，充分发挥巡察利剑作用。

（七）一体推进“三不”机制，巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

（八）做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士，建设高素质专业化干部队伍。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制93人，其中行政编制88人、事业编制5人；实有人员69人，其中行政66人、事业3人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1017.31万元，其中一般公共预算拨款收入1017.31万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加526.83万元，主要原因是新调入人员工资关系进入后人员增加，工资福利支出增加，同时按照人数测算的公用经费增加；2020年本部门预算支出1017.31万元，其中一般公共预算拨款支出1017.31万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加526.83万元，主要原因是新调入人员工资关系进入后人员增加，工资福利支出增加，同时按照人数测算的公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1017.31万元，其中一般公共预算拨款收入1017.31万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加526.83万元，主要原因是新调入人员工资关系进入后人员增加，工资福利支出增加，同时按照人数测算的公用经费增加。2020年本部门财政拨款支出1017.31万元，其中一般公共预算拨款支出1017.31万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加526.83万元，主要原因是新调入人员工资关系进入后人员增加，工资福利支出增加，同时按照人数测算的公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1017.31万元，较上年增加526.83万元，主要原因是新调入人员工资关系进入后人员增加，工资福利支出增加，同时按照人数测算的公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1017.31万元，其中：

（1）行政运行（2011101）831.26万元，较上年增加435.25万元，原因是新调入人员工资关系进入后人员增加，工资福利支出增加，同时按照人数测算的公用经费增加。

（2）培训支出（2050803）4.00万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费政策，保持不增。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.60万元，较上年增加0.6万元，原因是上年度退休人员体检费未纳入财政预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.36万元，较上年增加36.67万元，原因是人员增加，按照人员工资测算的养老保险增加。

（5）死亡抚恤（2080801）1.20万元，与上年持平，原因是遗属人员较上年无变化。

（6）行政单位医疗（2101101）40.79万元，较上年增加16.1万元，原因是人员增加，按照人员工资测算的医疗保险增加。

（7）住房公积金（2210201）62.10万元，较上年增加34.2万元，原因是人员增加，按照人数测算的住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1017.31万元，其中：

工资福利支出（301）774.29万元，较上年增加424.15万元，主要原因是新调入人员工资关系进入后人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）241.82万元，较上年增加102.67万元，主要原因是人员增加，根据人数测算的公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，与上年持平，主要原因是遗属人员没有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1017.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）774.29万元，较上年增加424.15万元，主要原因是新调入人员工资关系进入后人员增加，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）241.82万元，较上年增加102.67万元，主要原因是人员增加，根据人数测算的公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，与上年持平，主要原因是遗属人员没有变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.86万元，与上年持平。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.08万元，与上年持平；公务用车运行费15.78万元，与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出7.75万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.00万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1017.31万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排184.25万元，较上年增加80.08万元，主要原因是人员增加，按照人数测算的公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（纪委监委）