宝鸡市陈仓区周原镇人民政府2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成党政主要领导交办的其他工作。

2、财政所职能职责：执行同级人代会、财政预、决算；负责各项资金的使用、管理和机关内公共财产的管理；严格财务规章制度，做好年度结算和财务检查、村级财务核算业务指导、监督；抓好项目建设资金的协调落实和基金会清欠工作，完成领导交办的其他工作。

3、经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整和调查、示范、引导和推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；负责土地、城建抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作

4、社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度及大病救助的实施工作；搞好计划生育宣传和优生优育服务工作；落实计划生育“三查”，协助落实计划生育节育措施工作；普及优生优育知识及保健知识。。

5、公共服务中心、劳保所职能职责：负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查等工作；老龄、老干工作。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

（一）积极践行群众路线，提高为民服务能力。

（二）全面开展环境卫生综合整治工作，大力发展乡村旅游，建设美丽乡村。

（三）强化服务，落实民生保障政策。

（四）创新社会服务管理，提升人民幸福指数。

（五）加强作风建设，全面提高党建科学化水平。紧紧围绕“筑强组织堡垒、提升党建水平、服务经济发展”这一中心，以“创建服务型党组织”和“创先争优”活动为载体，强抓“升级晋档，科学发展”活动、扎实推行政务村务公开。

三、部门决算单位机构设置

2018年，周原镇人民政府属一级预算单位，部门决算由镇政府本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制69人，其中行政编制45人、事业编制24人；实有人员49人，其中行政28人、事业18人。单位管理的离休人员0人，退休人员3人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计20079099.4元（其中：上年结转结余3712元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加7815736.5元,增长39%,主要原因是人员增加，经费增加。

（2）2018年度本年支出决算总计20079099.4元（其中：年末结转结余3712元），较上年增加7815736.5元,增长39%,主要原因是人员增加，经费增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计20075387.4元，其中：当年财政拨款收入20075387.4元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计20075387.4元，其中：基本支出6280538.4元，项目支出13794849元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计20075387.4元，较上年增加7815736.5元,增长39%,主要原因是人员增加，经费增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计20075387.4元，较上年增加7815736.5元,增长39%,主要原因是人员增加，经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出20075387.4元，按支出功能分类：人员经费支出6087388.4元（主要用于人员工资福利），日常公用经费支出193150元（主要用于日常公务运行），项目支出13794849元（主要用于项目建设资金）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出20075387.4元，按支出经济分类：工资及福利支出4246069元，商品和服务支出193150元，对个人和家庭的补助1841319.4元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20075387.4元，其中：人员经费6087388.4元，公用经费193150元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出21950元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费20000元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20000元)，公务接待费1950元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0元，下降0 %,其中：公务接待费比上年减少0元，下降0 %,公务用车购置及运行维护费比上年减少0元，下降0 %。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：周原镇人民政府2018年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计11批次，共接待69人，共计支出1950元，具体开支内容包括：食材购置。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，与上年持平。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0元，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本单位对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款13794849元。

1、对村级一事一议的补助3300000元，通过一事一议项目提高了群众的生活质量。

2、对村民委员会和村党支部的补助2395250元，对基层村干部的工作提供了保障。

3、小城镇项目建设资金6000000元，为振兴乡村发展工作提供了资金保障。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出193150元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加300元，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区周原镇人民政府）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区周原镇人民政府）