宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成党政主要领导交办的其他工作。

2、经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整和调查、示范、引导和推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作。

3、社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理，规范地方标志的设置和管理。

4、公共服务中心、劳保所职能职责：负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查等工作。

5、公用事业管理办公室职能职责：负责土地、城建、林业及文明家园创建、卫生、老龄、老干工作。

6、财政所职能职责：负责本乡镇财政预、决算的编制；负责各项资金的使用、管理和机关内公共财产的管理；严格财务规章制度，做好年度结算和财务检查、村级财务核算业务指导、监督；抓好项目建设资金的协调落实和基金会清欠工作，完成领导交办的其他工作。

7、食品药品监督管理所职能职责：负责对本镇药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度及药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。

8、综治维稳中心职能职责：负责平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

（1、凝心聚力强化落实，经济转型实现新的突破

项目建设强力推进。2018年确定的10个重点项目，目前野寺村环境卫生综合整治项目、三联村蔬菜冷链库基地建设项目、亚迪工贸项目、宝丰新惠瑞特种纸业节能减排技改项目、秦新加油站扩建改造项目、大唐石化储备库附属设施项目、宝丰村惠鑫沼气能源利用项目、金洲印务包装项目已建成投用；全镇天然气入户工程主管网已铺设80%，4个村已实现通气到户，11个村正在入户施工中；阳平镇2018年村内公用设施改造项目（对窑底等7个村的排水渠、路灯、低压电网等设施进行改造），已建设到位；阳平铁路物流中心项目建设完成500余亩的征地任务，确保了项目按期开工建设，第六寨村陈仓区工业园区项目已完成征地任务1236亩。西宝中线阳蔡段拓宽提升工程已进入路面铺设阶段。截至11月底，实现工业生产总值95亿元，同比增长18%；引资项目18个，实现合同引资5.4亿元；完成固定资产投资20.6亿元。

现代农业初具规模。以创建的两个新型农场为引领，积极引导村民发展家庭农场、设施农业等新型农业。夏秋粮种植46000亩，产量20100吨。西枸蘑菇，姜马、第六寨、东枸、西枸、大帐寺等村完成蔬菜种植24500亩，产量41550吨。已建成的东枸村农贸市场运行良好，实现了由“种的好”向“卖的好”转变。全镇2018年人均纯收入实现30552元，比上年增长20%。

第三产业蓬勃发展。以北坡森林公园为依托，融合自然景点和人文资源，加大禅龙寺、香花山外推宣传力度，不断凸显宗教文化旅游特色，为实现全域旅游奠定了基础。抢抓阳平铁路物流中心建设契机，提前谋划以物流为总线的三产服务体系建设规划，推动三产发展的格局初步显现。

2、多措并举改善民生，群众幸福指数不断提高

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计14504397.83元（其中：上年结转结余7220元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加231166元,增长1.5 %,主要原因是退休干部死亡抚恤金的增加。

（2）2018年度本年支出决算总计14504397.83元（其中：年末结转结余7220元），较上年增加231166元,增长1.5%,主要原因是退休干部死亡抚恤金的增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计14497177.83元，其中：当年财政拨款收入14497177.83元，事业收入0元,上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计14497177.83元，其中：基本支出7027938.72元，项目支出7469239.11元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计14497177.83元，较上年增加231166元,增长1.5 %,主要原因是退休干部死亡抚恤金的增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计14497177.83元，较上年增加14497177.83元,增长1.5 %,主要原因是退休干部死亡抚恤金的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出14497177.83元，按支出功能分类：一般公共服务支出支出8187040.44元（主要用于政府机关运转公用经费及人员工资），公共安全支出支出3600元（主要用于司法所公用支出），社会保障和就业支出902502.5元（主要用于机关离退休人员支出、抚恤支出、机关工作人员养老保险、住房公积金支出），医疗保障支出243832.89（主要用于机关干部医疗保险支出），节能环保支出1740000元（主要用于阳平污水处理厂建设），农林水支出3420202元（主要用于村民委员会和村支部的补助及对村级一事一的补助）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出4748520.89元，商品和服务支出283693.59元，对个人和家庭的补助支出1995724.24元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7027938.72元，其中：人员经费6744245.13元，公用经费283693.59元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出12920元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费10000元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10000元)，公务接待费2920元。2018年度“三公经费”支出比2016年度减少11580元，下降53%,其中：公务接待费比上年减少1580元，下降35%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少10000元，下降50%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门无组团因公出国（境）。

公务用车购置及保有情况： 本单位2018年无公务车辆购置，镇机关年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计6批次，共接待45人，共计支出2920元，具体开支内容包括：机关廉政灶餐费支出。

2、培训费支出决算情况：无有培训费支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出9000元，主要用于镇党代会及人代会支出，主要原因是发放误工费和会议工作餐支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2017年，我们制定了相关财务制度，严格控制各项支出，机关公用经费比上年节支15408元；2017年财政安排污水处理厂专项资金1740000元，我镇污水处理厂顺利建成投运，取得了较好的社会效益。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出283693.59元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少9034元，主要原因是节约办公费的开支。

（二）政府采购支出情况

“本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府）.pdf】

附件

2018年部门决算及“三公”经费公开表(宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府）