宝鸡市陈仓区新街镇人民政府2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、脱贫攻坚工作。2018年全镇以打赢脱贫攻坚战为目标，紧紧围绕“村退出、户脱贫”，聚焦“脱贫质量提升年、作风攻坚年”两大主题，以实施“1+7”为契机，持续推进“两对两补”工作，凝聚“四支队伍”力量，全面深化落实产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、医疗救助等“八个一批”扶贫政策，多措并举完成了92户贫困户320人的脱贫任务和新街村、核桃园村、庙川村、郝家庄村4个村的整村脱贫目标，全面完成了全镇2018年的脱贫攻坚任务。全镇社会扶贫工作卓有成效，市招商局等14个市区帮扶单位为各村协调落实资助物资、产业投资、基础设施投资等共计38.58万元。全年移民搬迁工作稳步推进，紫御华庭小区集中安置贫困户13户44人。危房改造序时推进，拨付资金182.4万元完成了48户危房改造任务（其中C级加固维修2户，D级原址重建46户），完工率100%，入住率100%。

2、乡村人居环境工作。新辉免烧砖厂等4个“散乱污”企业整治扎实开展，目前3个企业已整改销号，1个企业正在进行整顿提升。持续推进生态文明创建、铁腕治霾、扬尘污染控制、渭河水污染防治、养殖业整治等环保工作，建设项目“环评”、“三同时”执行率100%。推广用电采暖新技术，完成改电任务1000户。按照“凡炕必改，非改必拆”原则，全年完成改炕1657户，拆除经营性锅炉3台。年内完成农村环境综合整治项目3个，修建新街村人工湿地项目配套污水管网1450米、新建新街村史家湾片区、柳巷村2座污水处理站，修建饮水水源地保护围墙880米。

3、固定资产投资及重点项目建设。全年完成固定资产投资16694万元，占年任务的105.9%。招商引资完成合同引资13394万元，到位资金11315万元，省际到位资金4523万元。完成投资4个区级重点项目3600万元，提前完成全年任务。全镇财政投资262.3万元建成新街村、郝家庄村、庙川村、核桃园村4座集中光伏扶贫电站，281户贫困户参与分红。

4、坚持完善基础设施建设，硬件设施持续提升。全年投资136万完成新街村、郝家庄村姚儿沟片区和邱家山片区供水工程，受益贫困户248户。投入资金57.92万元完成郝家庄村邱家山道路加宽项目，长度4.5公里，厚度20厘米，加宽1米。投入资金45.29万元建设郝家庄村道路硬化项目，长度1.36公里，厚度20厘米，宽度为3米。投入资金13.79万元建设庙川村道路硬化项目，长度0.199公里，厚度20厘米，宽度为3.5米。截至目前，三个项目建设已全部完工，报账、验收、审计各项工作程序已全部完成。全镇下拨2018年农村公路养护资金15.10716万元，配备22名道路养护人员，养护道路共计112.173公里。

5、坚持优化产业结构，乡村振兴实现突破。扎实推进集体产权制度改革，顺利完成全镇9个村的清产核资工作。兑付扶持资金56.89万元用于贫困户产业生产发展项目和巩固提升项目，贫困户依托产业发展实现稳定脱贫，促进全镇特色农业的又快又好发展，为全镇农户建立起稳定增收项目。全镇完成动物防疫：牛2287头、羊1193只、猪2755头、鸡11795羽，防疫密度100%。全镇完成粮食种植面积5.6万亩，产量1.29万吨，油料面积3032亩，蔬菜面积3000亩，产量7180吨，肉产量2400吨。补植核桃苗8600株，嫁接改造核桃750亩。各村积极发动群众精心培育优势产业，预计全镇农业经济总收入增长13%，达到2.1亿元，农民人均纯收入增长22%以上，达到24000元。

6、坚持科教文卫提升，文化建设持续发力。全镇建成7个综合文化服务中心，坚持每周免费开放5天，全年开放302天。全镇学前三年入园率达到97.2%，初中毕业生升学率98.4%,义务教育阶段零辍学，普惠性幼儿园占比达75%以上。全年新出生人口共145人，死亡人口81人，流入人口5人，流出人口323人。为409户1069人计生两户家庭办理人寿安康保险，为23户66人办理计生家庭互助保险。孕前优生健康检查完成148对，完成率95.4%，母亲健康检查完成1590人，完成率70%。全镇依托省级旅游名镇吴山优质资源积极开展旅游项目招商，围绕吴山周边特色景致深度谋划旅游产业链，全力打造艺术类院校写生基地。

7、坚持环境卫生整治，镇域面貌得到大幅改善。全镇以菜园村创建省级卫生村为契机，对环境卫生进行大整治、大提升，共发现问题80条，全部整改到位。先后两次组织镇村干部对吴山风景区垃圾进行清理，有利地促进了全镇环境卫生情况的持续改善。全面摸底调查全镇厕所类型及分布，借助 “1+7”管理实施，为全镇9个行政村争取公共厕所经费共计5.4万元。10月24日，全区环境卫生助力脱贫攻坚推进会在我镇顺利召开，新街村和郝家庄村的良好环境给全区与会人员留下了深刻印象，得到了与会人员的一致好评。

8、坚持生态文明建设，生态修复持续推进。在菜园村新增发展节水灌溉1200亩，治理水土流失面积1.9平方公里；严格控制耕地面积，保持耕地保有量6300亩和永久基本农田保护面积44905.4亩不变。全年共投入绿化建设资金36.4万元对东县路沿线新街段和9个村道路、广场、荒坡等进行绿化管护新建，绿化面积达到1456.7亩，栽植各类苗木34620株。投资31.5万完成新街石灰岩矿地质环境治理恢复与土地复垦工作。完成菜园村创建市级美丽乡村，官村和郝家庄创建区级美丽乡村工作，巩固提升各村新农村建设成果。

9、坚持民生保障工作发展，人民幸福指数不断攀升。全镇顺利完成9个村委会换届选举工作，共产生新一届村委会班子成员37名，其中村委会主任9名，委员28名。全镇新增低保户45户123人，新增特困人员7人。医疗救助7人5762.79元，临时救助76人26.4万元。为2名农村退役士兵申请生活补贴，为1名严重精神障碍患者监护人申请生活补贴。积极开展残疾人信息系统动态调整更新工作，共登记残疾人622人，并录入残疾人精准康复系统。及时为91名重度一级残疾人、109名二级残疾人、344名贫困残疾人发放两项补贴。圆满完成年初确定的城乡社会养老保险征缴任务，实现了建档立卡贫困户全部参加养老保险目标。全年先后对9个村开展就业技能培训、创业培训共计9场次300余人，实现劳动力就业转移5100人，劳务输出3300人，创劳务收入7000万元。按照就业扶贫帮扶政策，进行2次公益性岗位人员调整，现全镇公益性岗位人员共计56名，并建立电子台账，签订劳动合同。圆满完成2018年全镇新合疗征收任务，2019年合疗款征收进度理想。

10、坚持安全管理，全镇社会和谐稳定发展。开展食品药品日常监督检查12次，专项整治15次，开展食品药品安全知识宣传4次，食品安全知识培训5场次，食品安全进校园4场次。全年共检测食品120批次，无不合格食品检出。全年共办理食品药品各个环节证照30个。全镇共排查处置各类安全隐患56个；开展道路安全隐患排查集中整治活动2次，组织机关干部、镇中学师生和广大群众约2000人开展铲冰除雪活动，清理路面长度52公里；向机动车辆发放安全承诺书704份；全年不定期上路巡查13次，确保了春节、五一、端午节、国庆节等重大节日期间全镇安全生产形势平稳。完成重点评估项目任务5件，悬挂平安建设、扫黑除恶等横幅20条、制作板报9个、张贴墙体标语100个，纸质标语450张，平安建设“三率一度”持续提升。全年接待群众来信来访15次，共办理信访案件10件，未发生群体性事件及集体越级上访事件苗头。积极开展重大社会稳定风险防范化解专项行动，防范和处置非法集资工作，积极防范和处理邪教问题，创建全国禁毒示范城市工作，下发涉黑涉恶问题线索征集表5000份，悬挂宣传横幅25幅、张贴公告50余张，共排查出严重精神障碍患者5人，未发现涉黑涉恶问题，摸排矛盾纠纷线索84件，办理率100%，办结率89%，成功率89%。全力维护全镇校园及周边环境持续稳定，积极开展社区矫正工作，累计接收24人，累计解除21人；全面完成镇村两级人民调解委员会换届推选工作，推选产生人民调解员43名。全年共有4名法律顾问在全镇开展工作，申请法律援助2件。全镇积极开展学法用法考试，开展第24个法制宣传月活动。镇域内安全稳定的社会环境为社会经济发展营造了良好氛围。

三、部门决算单位机构设置

2018年，本单位的部门决算属一级预算单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制44人，其中行政编制28人、事业编制16人；实有人员27人，其中行政16人、事业11人。单位管理的退休人员9人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计7516869.68元（其中：上年结转结余5870元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少449813.94元,下降5.65%,主要原因是人员编制及实有人数较上年减少，人员经费及日常公用经费收入相应减少及行政事业类项目收入去年减少。

（2）2018年度本年支出决算总计7516869.68元（其中：年末结转结余0元），较上年减少449813.94元,下降5.65%,主要原因是人员编制及实有人数较上年减少，人员经费及日常公用经费收入相应减少及行政事业类项目收入去年减少，相应支出必然减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计7510999.68元，其中：当年财政拨款收入7510999.68元，上年结转收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计7516869.68元，其中：基本支出4499391.68元，项目支出3017478元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计7510999.68元，较上年减少449813.94元,下降5.65%,主要原因是人员编制及实有人数较上年减少，人员经费及日常公用经费收入相应减少及行政事业类项目收入去年减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计7516869.68元，较上年增加减少447127.94元,下降5.61%,主要原因是人员编制及实有人数较上年减少，人员经费及日常公用经费收入相应减少及行政事业类项目收入去年减少，相应支出必然减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出7514183.68元，按支出功能分类：人员经费支出4329831.68元（主要用于行政事业人员工资福利、离退休费、医疗费等各项补贴），公用经费支出166874元（主要用于机关正常运行所需的水电费、办公费等商品服务支出），项目支出3017478元（主要用于对村委会和党支部的补助、一事一议及其他维修等支出）

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出4265239.96元，商品和服务支出166874元，对个人和家庭的补助64591.72元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4496705.68元，其中：人员经费4329831.68元，公用经费166874元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出35100元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费28000元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费28000元)，公务接待费7100元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少550元，下降1.54%,其中：公务接待费比上年减少320元，下降4.31%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少230元，下降0.81%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：新街镇人民政府2018年无公务车辆购置，我单位年末公务用车实际保有量2辆。公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计32批次，共接待160人，共计支出7100元，具体开支内容包括人员用餐费用、交通费。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，比上年增加（减少）0元,增长（下降）0%。

3、会议费支出决算情况

会议费支出10900元，主要用于各类会议支出，比上年减少180元,下降1.62%,主要原因是我单位严格贯彻执行八项规定,严格控制各项会议费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度绩效管理工作开展情况：2018年我镇共收到安排的专项项目资金3017478万，其中一般公共服务支出907190元，农林水支出2010288万元，交通运输支出100000元，截至2018年12月底，所有资金均已拨付完毕。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出166874元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加974元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区新街镇人民政府）.pdf】

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2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区新街镇人民政府）