宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成党政主要领导交办的其他工作。

2、经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整和调查、示范、引导和推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作

3、社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理，规范地方标志的设置和管理。

4、公共服务中心、劳保所职能职责：负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查等工作。

5、综治维稳中心职能职责：负责平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。

6、食品药品监督管理所职能职责：食品药品监督管理。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、多措并举，年度脱贫退出工作进展顺利。一是坚持 “山上发展特色种养殖业，旅游专线沿线发展三产服务业”的产业发展思路，完成年度投资57.7万元的产业扶贫项目，发展花椒、柴胡、核桃种植项目，土猪、土鸡、土蜂等养殖项目，扶持带动贫困户748户；前锋村、石尧村光伏投资46.4万元，受益贫困户44户；贫困户开办农家乐、家庭旅馆13家，举办农家乐经营培训4期，参与贫困户100余人。二是保障住房安全。以落实“两不愁三保障”为基础，今年来完成71户危房改造任务，移民搬迁25户，解决了贫困户安全住房问题。三是坚持扶志扶智。召开精神文明建设综合表彰大会，表彰脱贫攻坚产业致富带头人、脱贫攻坚优秀帮扶人等共48人，进一步激发贫困户内生动力；举办“山水形胜、醉美香泉”优秀学子表彰大会，表彰13名高考一本上线学生及12名省级示范高中录取生，为其他贫困家庭学生树立榜样。2018年，共有124户贫困户471人脱贫，前锋、石尧整村脱贫，全面完成年度脱贫任务。

2、坚持旅游带动，全域旅游格局成型。借助大水川景区优势，积极谋划，实施孙家村乡村旅游提升工程，建成6000余平方米的“皇后故里文化休闲广场”，同时拟定了“香泉”、宋古城墙遗址开发方案，为下一步旅游开发工作打下了良好的基础。今年来，大水川灵宝峡景区共接待游客100余万人次，实现旅游收入过亿元；开办农家乐42户，家庭旅馆46个，餐饮门店规范化经营86家；旅游服务业带动就业2000余人，人均增收2000余元。

3、重点项目建设稳步推进。今年来，我镇确定的区级重点项目7个，总投资1.82亿元，截至目前，所有项目已经全部建成并投入使用。完成固定资产投资3.107亿元，占年度任务的121.1%；招商引资实现合同引资1.724亿元，完成到位资金1.73亿元，其中省际到位资金0.83亿元，超额完成年度任务。同时，为华润风电陈仓香泉50MW风电项目，做好了征地拆迁等前期准备工作。

4、城镇设施建设逐步完善。按照小城镇建设要求，突出规划引领，借助大水川旅游景区建设契机，聘请专家重新设计规划镇域2.8平方公里5—10年发展蓝图，完善“三纵三横”路网建设，拉大城镇框架。借力移民搬迁工程，建成香泉第二条街道；投资100万元实施街道二期改造工程，重点对中心小学和幼儿园周边环境进行整治提升，加宽路面，铺设步道，修建凉亭，绿化亮化；投资30万对街道供水管网进行改造；投资20万元对镇公用厕所进行改造；贫困村基础设施和一事一议共投资150余万元，对麻池等村基础设施进行改造提升，完成了刘家沟道路维修、孙家村公共卫生厕所、各河口河提、麻池河板桥、石尧村人饮等项目。

5、大力宣传引导，精神文明建设成效显著。以省级文明镇创建为契机，强化农村精神文明建设。一是把社会主义核心价值体系宣传作为精神文明建设的主要内容。深入开展各类模范先进评选活动，表彰奖励了“精神文明建设先进集体”3个，“孝老敬亲模范”18名，“文明经营商户”7名；在全镇进一步树立了“破陋习、树新风、促和谐”文明新风，通过文艺汇演的形式，挖掘西山刁鼓、黑社火等地方特色文化。促进地方非物质文化的保留与传承。二是以示范镇村创建为契机，强化农村精神文明建设。深入开展文明镇村创评活动，南峪村、三泉村创建成为市级文明村，石尧村、麻池村、王家庄村创建为“美丽乡村·文明家园”区级示范村，7个村全部张贴“善行义举榜”“红黑榜”，修订了村民公约，精神文明建设工作蓬勃发展。

三、部门决算单位机构设置

2018年，宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府的部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制41人，其中行政编制25人、事业编制16人；实有人员36人，其中行政20人、事业16人。单位管理的离休人员0人，退休人员2人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计6927055.16元（其中：上年结转结余1531元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少1721604.88元,下降19.9%,主要原因是主要原因是本年项目减少。

（2）2018年度本年支出决算总计6927055.16元（其中：年末结转结余1531元），较上年减少1721604.88元,下降19.9%,主要原因是本年项目减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计6925524.16元，其中：当年财政拨款收入6925524.16元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计6925524.16元，其中：基本支出4827257.66元，项目支出2098266.5元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计6925524.16元，较上年减少1721604.88元,下降19.9%,主要原因是本年项目减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计6925524.16元，较上年减少1721604.88元,下降19.9%,主要原因是本年项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出6925524.16元，按支出功能分类：一般公共服务支出4446246.76元（主要用于工资福利支出，岗责考核支出），社会保障和就业支出495187.4元（主要用于行政事业人员养老保险，六十年代精简人员补贴，遗属补助），医疗卫生与计划生育支出190008元（主要用于行政事业单位人员医疗保险），城乡社区支出231000元（主要用于社区工资福利），农林水支出1563082元（主要用于村级一事一议项目支出，对村民委员会和村党支部的补助）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出3473274.26元，商品和服务支出326832.5元，对个人和家庭的补助2397288.4元，基本建设支出0元，其他资本性支出728129元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4827257.66元，其中：人员经费4647480.66元，公用经费179777元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出29659元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费27974元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费27974元)，公务接待费1685元。2018年度“三公经费”支出比2017年度增加18844元，增长174.24%,其中：公务接待费比上年增加104元，增长6.58%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年增加;公务用车购置及运行维护费比上年增加18740元，增加202.95%，主要是严格贯彻执行八项规定,车辆维护费用及油价上涨。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府2018年无公务车辆购置，镇机关及所属单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计37批次，共接待165人，共计支出1685元，具体开支内容包括：主要用于一年两次镇人代会会餐费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，主要原因是无培训费支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出8333元，主要用于会议费支出，比上年减少1414元,下降14.51%,主要原因是严格贯彻执行八项规定、严格控制各项会议费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款6925524.16元，其中行政运行当年拨款2619731.5元，保障了镇政府和村级正常运转；一事一议财政奖补资金340000元，前锋村绿化美化工程：用于学校门前绿化150平方米，彩色混凝土硬化105平方米，埋设水泥管35米，检查井2处，栽植绿篱20平方米，栽植绿化树木36棵，建设草坪45平方米，改善了村容村貌，提高了群众文化生活和生产条件，也解决了威胁群众生命财产的安全隐患；石尧村公共厕所，新建公厕一座面积64㎡，解决了403户，1535口人的如厕难问题。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出179777元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少43036元，主要原因是实际支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府）.pdf】

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