宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、抓党建，提素质，助推各项工作顺利开展。

2、以发展壮大主导产业为支撑，助推脱贫攻坚。2018年，投资110万元实施了农业产业化帮扶项目，项目涉及12个村，新发展产业653户，巩固提升910户，为贫困村脱贫奠定了基础。投资270万元，在马家湾、胡店、小川、杨家川、拓石、常家沟实施了光伏扶贫项目，建成了拓石、杨家川共3个360千瓦的光伏扶贫集中产业园，现已全部建成，壮大了集体经济实力，增加了贫困户收入。投资45万元在腾升、森源合作社实施了农村改革项目，发展土猪养殖500头，带动贫困户120余户，实现了三变改革的成功探索。在胡店、马家湾完成了清产核资、成员界定、股权量化，确权颁证的农村集体产权制度改革工作，成立了经济合作社，为三变改革奠定了制度基础。

3、加强贫困村基础设施建设，全面提升出列质量。2018年，我镇对照贫困村出列七大条件，投资537万元，实施了三批次基础设施项目15个，涉及胡店、马家湾、通洞、拓石、常家沟等村，现已全部完工，全面提升了贫困村的基础设施条件。

4、努力实施两房建设，确保贫困户安居乐业。2018年年实施易地搬迁137户，2018年脱贫计划搬迁户123户，建设拓石移民搬迁小区和常家沟移民集中点，目前已完工，已完成房屋装修入住。实施危房改造120户，2018年计划脱贫户危改户64户，全部达标入住。

5、扎实开展干部驻村帮扶工作，提升脱贫攻坚成效。积极稳妥的完成了全镇撤村并村及村两委会换届选举工作，及时调整充实了“四支队伍”，坚持第一书记、驻村工作队长周例会、月培训、月督查制度，坚持以会代训，并对其进行了任前专门培训，明晰了责任分工，更进一步精准了帮扶责任，加强了帮扶力量，规范了帮扶队伍。通过积分制管理办法，严格日常考勤，强化了对第一书记及帮扶工作的管理考核。目前全镇12个村“四支队伍”分工明确，责任清晰，运转正常。

三、部门决算单位机构设置

2018年，拓石镇政府部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制55人，其中行政编制35人、事业编制20人；实有人员41人，其中行政26人、事业13人。单位管理的离休人员0人，退休人员2人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计8630547元（其中：上年结转结余6800元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少1464272.58元,下降14.5%,主要原因是项目资金减少。

（2）2018年度本年支出决算总计8630547元（其中：年末结转结余6800元），较上年减少1471072.58元,下降14.5%,主要原因是项目资金减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计8623747元，其中：当年财政拨款收入8623747元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计8623747元，其中：基本支出4950652元，项目支出3673095元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计8624547元，较上年减少1471072.58元,下降14.57%,主要原因是项目资金减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计8624547元，较上年减少1471072.58元,下降14.57%,主要原因是项目资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出8623747元，按支出功能分类：一般公共服务支出5005527.84元（主要用于行政运行及管理事务），社会保障和就业支出498930.16元（主要用于机关事业单位养老保险、离退休费、抚恤金、社会保障和就业支出），医疗卫生和计划生育支出181453元（主要用于行政事业单位医疗保险），城乡社区支251160元 （主要用于其他城乡社区支出），农林水支出2636676元（主要用于对村级一事一议、村委会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出），交通运输支出50000（主要用于其他公路水路运输支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出4008718.94元，商品和服务支出160010.34元，对个人和家庭的补助781922.72元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4950652元，其中：人员经费4790641.66元，公用经费160010.34元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出33300元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费22500元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费22500元)，公务接待费10800元。2018年度“三公经费”支出比2017年度增加11300元，增长51.36%,其中：公务接待费比上年增加8800元，增加440%;公务用车购置及运行维护费比上年增加2500元，增加12.5%。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：拓石镇人民政府2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计2批次，共接待290人，共计支出10800元，具体开支内容包括：两次人代会。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，比上年减少7500元,下降100%,主要原因是培训减少。

3、会议费支出决算情况

会议费支出11500元，主要用于两次人代会支出，比上年增加7000元,增长155.56%,主要原因是会议次数增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高单位绩效管理工作水平。涉及一般公共预算当年拨款5005527.84元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出2993428.5元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加73966.5元，主要原因是业务量增大，所需办公费、差旅费等相应增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府）