宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、负责本级政府预算资金监管。（本级财政预、决算编制，预算执行、非税收征管、财政转移支付和专项资金监督管理、落实“一卡通实施”。）

2、实施镇级预算部门财务代管和服务，资产监督和管理。

3、负责组织和管理全镇财政收入和支出。

4、负责一事一议财政奖补工作

5、负责财政专项资金管理

6、负责对全镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产保值增值。

7、贯彻执行国家财政方针政策，严格执行财政法规和财政制度，监督全镇预算资金运作。

8、认真完成区级部门、镇政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、对政府正常公共支出、专项资金进行监督核算，编制2018年预（决）算。

2、一卡通及各类补贴正常发放

3、固定资产核定，编制固定资产年报。

4、一事一议财政奖补正常发放，健全民主监督机制。

5、对上级部门在检查中发现的问题及时整改上报，并形成长效机制，定期自查。

三、部门决算单位机构设置

2018年，本部门的部门决算由部门本级（机关）决算和所属1个基层预算单位决算构成。基层预算单位为宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制52人，其中行政编制34人、事业编制18人；实有人员43人，其中行政25人、事业18人。单位管理的离休人员1人，退休人员1人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计10793243.18元（其中：上年结转结余1933元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加201244.48元,增长1.9 %,主要原因是单位在职人员增加。

（2）2018年度本年支出决算总计10793243.18元（其中：年末结转结余1933元），较上年增加201244.48元,增长1.9 %,主要原因是在职人员增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计10791310.18元，其中：当年财政拨款收入10791310.18元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计10791310.18元，其中：基本支出6585987.68元，项目支出4205322.5元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计10791310.18元，较上年增加201244.48元,增长1.9 %,主要原因是单位在职人员增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计10791310.18元，较上年增加201244.48元,增长1.9 %,主要原因是单位在职人员增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出6030596元，按支出功能分类：社会保障和就业支出支出910262.64元（主要用于发放各类社会保障费用、补助及就业补贴），医疗卫生与计划生育支出支出330129.54元（主要用于医疗保健费、医疗补贴发放），城乡社区支出支出70000元（主要用于各项活动经费及补贴金），农林水支出3450322元（主要用于农林水专项费用支出）

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出4572047.04元，商品和服务支出459218元，对个人和家庭的补助1554722.64元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6585987.68元，其中：人员经费6126769.68元，公用经费459218元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出18905元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费168000元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费168000元)，公务接待费2105元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少36653元，下降65.97 %,其中：公务接待费比上年减少2453元，下降53.82 %,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少34200元，下降67.06 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况： 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计3批次，共接待95人，共计支出2105元，具体开支内容包括：餐饮招待

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，主要用于学习培训支出，比上年增加0元,增长0 %,主要原因是无培训内容。

3、会议费支出决算情况

会议费支出26800元，主要用于会场布置、购买会议用品支出，比上年增加25200元,增长150.75 %,主要原因是工作内容增多，涉及人员、会议召开次数均有所增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府2018年度绩效管涉及一般公共预算当年拨款6970644元：其中城乡社区公共设施拨款70000元，农林水拨款3450322元，村级一事一议拨款1240000元，对村民委员会和村党支部的补助拨款2190322元，对其他农村综合改革支出20000元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出4085503元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加214777元，主要原因是单位在职人员增加、工作内容变化。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府）