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宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府2018年部门决算及“三公”经费公开说明

发布时间: 2019-08-07 16:43:32
来源:财政局

一、部门主要职责

1、促进经济发展，增加农民收入；

2、提供公共服务，着力改善民生；

3、加强社会管理，维护社会稳进；

4、促进基层民主，维护农村社会和谐文明；

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、年内按照上级部门下达的目标任务，全面完成党建工作

2、计生工作

3、综治维稳工作

4、产业发展工作

5、社会扶贫工作

6、基础设施建设工作

7、社会事业工作

8、社会保障及公共服务工作。

三、部门决算单位机构设置

2018年，本部门的部门决算由部门本级（机关）决算构成。凤阁岭镇人民政府决算属一级预算单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制42人，其中行政编制26人、事业编制16人；实有人员31人，其中行政17人、事业14人。单位管理退休人员2人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计6322010.67元（其中：上年结转结余3400元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加463688.9元,增长7.9%,主要原因是2018年新增5名工作人员（2名村官转事业人员，新招录4名公务员，2名事业编人员）。

（2）2018年度本年支出决算总计6322010.67元（其中：年末结转结余3400元），较上年增加463688.9元,增长7.9%,主要原因是2018年新增5名工作人员。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计6318610.67元，其中：当年财政拨款收入6318610.67元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计6318610.67元，其中：基本支出4501389.67元，项目支出1817221元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计6318610.67元，较上年增加463688.9元,增长8%,主要原因是2018年新增5名工作人员。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计6318610.67元，较上年增加463688.9元,增长8%,主要原因是2018年新增5名工作人员。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出6318610.67元，按支出功能分类：一般公共服务支出4311305.01元（主要用于单位日常运行），社会保障和就业支出407968.66元（主要用于单位离退休人员保障资金发放），医疗卫生和计划生育支出157439元（主要用于机关人员五险发放），城乡社区支出217000元（主要用于机关人员一金发放）农林水支出1224898元（主要用于我镇各村一事一议项目建设以及村级组织运行）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出4501389.67元，按支出经济分类：工资及福利支出3145362.35元，商品和服务支出125572.66元，对个人和家庭的补助1230454.66元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4501389.67元，其中：人员经费4375817.01元，公用经费125572.66元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出25260元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费17400元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17400元)，公务接待费7860元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少440元，下降1.71%,其中：公务接待费比上年减少440元，下降5.3%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0元，下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：凤阁岭镇人民政府2018年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计23批次，共接待165人，共计支出7860元，具体开支内容包括：市级、区级部门检查工作用餐费。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，主要用于单位人员学习支出，比上年减少3000元,下降100%,主要原因是扶贫工作时间紧，未安排培训。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0元，主要用于召开大型会议，租赁会议场所支出，比上年增加5000元,下降100 %,主要原因是基本都在自己会议室开会，未产生会议室租赁费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，一事一议财政奖补项目，专项资金扶贫基础设施项目，扶贫危房改造项目，该项目实行招标建设、产业巩固提升补助和产业生产发展，财政报账制实行一折通发放，现已竣工验收、张榜公示。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出125572.66元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加23969.21元，主要原因是2018年新增5名工作人员。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府）.pdf】


附件

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府）

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