宝鸡市陈仓区东关街道办事处2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政监督、管理、服务，维护稳定及社会治安管理工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护居民的合法权益。

2、负责村（社区）建设和管理，积极开展村（社区）服务工作；指导和帮助村民委员会、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设；发挥村民委员会、社区居民委员会的群众自治组织作用。

3、大力兴办社会福利事业，发动和组织村（社区）成员开展各类村（社区）公益活动。

4、负责拥军优属、社会救济、村（社区）文化卫生、体育教育、计划生育、安全生产监督等工作。

5、配合有关部门做好防汛、防火、防震，抢险和防灾工作。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、强力推进重点项目，城市化发展加力提速。

2、落实精准脱贫措施，促进稳定脱贫全面发展。

3、统筹城乡发展，美丽乡村建设成效显著。

4、强化大气污染防治措施，环保整治整改成效明显。

5、民生保障全面落实，社会管理不断加强。

6、落实综治信访维稳措施，深化扫黑除恶专项斗争。

三、部门决算单位机构设置

2018年东关街道办事处决算属一级预算单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制34人，其中行政编制16人、事业编制18人；实有人员34人，其中行政16人、事业18人。单位管理的离休人员0人，退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计12273870.16元（其中：上年结转结余754元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加1036687.14元,增长9.23%,主要原因是增加了人员工资、医疗保险、养老保险等人员经费；以及保障机构正常运转的办公费、印刷费等日常公用经费有所增加等。

（2）2018年度本年支出决算总计12273870.16元（其中：年末结转结余754元），较上年增加1036687.14元,增长9.23 %,主要原因是增加了人员工资、医疗保险、养老保险等人员经费；以及保障机构正常运转的办公费、印刷费等日常公用经费有所增加等。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计12273116.16元，其中：当年财政拨款收入12273116.16元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计12273116.16元，其中：基本支出4879054.16元，项目支出7394062元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计12273116.16元，较上年增加1036687.14元,增长9.23%,主要原因是增加了人员工资、医疗保险、养老保险等人员经费；以及保障机构正常运转的办公费、印刷费等日常公用经费有所增加等。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计12273116.16元，较上年增加1036687.14元,增长9.23%,主要原因是增加了人员工资、医疗保险、养老保险等人员经费；以及保障机构正常运转的办公费、印刷费等日常公用经费有所增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出12273116.16元，按支出功能分类：一般公共服务支出4675498.04元（主要用于单位行政运行和公务员考核），社会保障和就业支出618613.12元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤、其他优抚支出），医疗卫生与计划生育支出185221元（主要用于缴纳单位职工医疗保险费），城乡社区支出300000元（主要用于城乡社区公共设施支出），农林水支出6493784元（主要用于对高校毕业生到基层任职补助、村级一事一议项目和村级正常运转）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出3118872.12元，商品和服务支出154280元，对个人和家庭的补助1605902.04元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4879054.16元，其中：人员经费4724774.16元，公用经费154280元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出21350元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费18670元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费18670元)，公务接待费2680元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少830元，下降3.74%,其中：公务接待费比上年减少180元，下降6.29%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少650元，下降3.36%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况： 宝鸡市陈仓区东关街道办事处2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计5批次，共接待80人，共计支出2680元，具体开支内容包括：交通费、住宿费、用餐费。

2、培训费支出决算情况

2018年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出9540元，主要用于召开村、社区及辖区内单位各类工作会议的支出，比上年减少120元,下降1.24 %,主要原因是减少了会议召开次数和多个会议放在一起召开。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

（一）本单位2018年度绩效管理工作开展情况。（2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款7394062元）

截止2018年12月31日预算下达项目资金7394062元。

（二）一事一议财政奖补（含美丽乡村）项目4800000元，项目实行招标建设、财政报账制。

（三）上级财政通过区财政下达的对村民委员会和党支部的补助专项资金、综改支出1663784元。

（四）其他城乡社区公共设施等支出共计930278元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出154280元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少1283元，主要原因是严格控制各项办公费开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区东关街道办事处）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区东关街道办事处）