宝鸡市陈仓区商务局2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、负责局属企业生产经营、企业改革的综合指导、协调、监督、服务工作，并对国有企业资产实施监督。

2、按有关规定负责拍卖、典当、再生资源利用、租赁、废旧金属、旧机动车交易、成品油等特殊流通行业的监督管理。

3、建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施。

4、推进流通体制改革和流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

5、培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

6、负责局机关和下属单位的干部人事、人才等方面的管理工作；做好局机关离退休人员的服务工作。

7、承办区政府交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、外贸指标。完成外贸额2亿元，占市对区下达的年度任务1.8亿元的111%。

2、社零指标。完成社会消费品零售总额79.98亿元，占年度任务79.55亿元的100.6%，累计增速12%。

3、新增限上企业。市局下达我区增加社零限上企业3户，完成11户。

4、完成了3.25亿元的招商引资标任务，占区上下达任务3亿元的108.33%。

5、完成了2.75亿元的固定资产投资任务，占区上下达任务2.74亿元的100.4%。

6、争取上级扶持资金747.1万元，占区上下达任务735万元的101.6%。

7、项目建设取得新突破。投资2200万元的大水川民宿示范项目、投资2800万元的鑫泰商城转型升级改造项目、投资800万元的汇丰农副产品交易中心冷链建设项目、投资4000万元的大水川美食街区省级以奖代补项目、投资3800万元的天美汇邮政商贸大厦新建项目均已建成并通过上级验收，且均已运营；投资5000万元的天香坊早餐示范工程配送中心一期项目已经完成，目前正在进行设备调试。

三、部门决算单位机构设置

2018年，陈仓区商务局属一级预算单位，部门决算由局机关本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人；实有人员10人，其中行政10人。单位管理的离休人员0人，退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计2888029.76元（其中：上年结转结余100元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少128157.81元,下降4.25%,主要原因是项目专项补助资金减少。

（2）2018年度本年支出决算总计2888029.76元（其中：年末结转结余100元），较上年减少128157.81元,下降4.25%,主要原因是项目专项补助资金减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计2887929.76，其中：当年财政拨款收入2887929.76元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计2887929.76元，其中：基本支出1352667.76元，项目支出1535262元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计2887929.76元，较上年减少128157.81元,下降4.25%,主要原因是项目专项补助资金减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计2887929.76元，较上年减少128157.81元,下降4.25%,主要原因是项目专项补助资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出2887929.76元，按支出功能分类：一般公共服务支出1433038.76元（主要用于人员经费和办公经费），社会保障和就业支出126085元（主要用于单位人员养老保险及遗属生活补助），医疗卫生与计划生育支出54806元（主要用于单位人员医保及工伤保险），商业服务业等支出1274000元（主要用于对企业商贸流通项目政策性补贴）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出1020900.76元，商品和服务支出42500元，对个人和家庭的补助289267元，对企事业单位的补贴1274000元，其他支出261262元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1352667.76元，其中：人员经费1310167.76元，公用经费42500元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出2600元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费2600元。2018年度“三公经费”支出与2017年度持平,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;无公务用车购置及运行维护费，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况： 区商务局2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计4批次，共接待36人，共计支出2600元，具体开支内容包括：接待省、市调研、考察及项目验收餐费2600元 。

2、培训费支出决算情况

培训费支出10000元，主要用于电子商务培训和限上企业信息员培训支出，与上年持平。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0元，与上年持平,主要原因是今年未召开大型会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中：对企业商贸流通项目政策性补助1274000元（大水川特色美食街区建设项目补助100万元；限额以上企业培育补助27.4万元。），商业经济运行监测、社会消费品零售总额、外贸进出口总额、新增限上企业及成品油市场监管等工作经费261262元，共涉及资金1535262元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出42500元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少1200元，主要原因是节约办公，杜绝浪费。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区商务局）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区商务局）