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中共宝鸡市陈仓区委组织部2018年部门决算及“三公”经费公开说明

发布时间: 2019-08-07 16:25:57
来源:财政局

一、部门主要职责

在区委领导和市委组织部的指导下，贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，对全区基层组织建设、党员队伍建设及干部工作、老干工作进行指导、管理、监督、协调、服务。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、持续抓好学习教育，推进从严治党要求落地生根；

2、继续做好换届工作，加强领导班子和干部队伍建设；

3、搞好换届后大培训，为区域经济社会发展提供动力；

4、扎实推进校地合作，全面提高人才工作整体水平；

5、在强化党的基层组织建设上再上水平；

6、统筹抓好年度考核、老干部等工作。

三、部门决算单位机构设置

2018年，本部门的部门决算由部门本级（机关）决算和所属4个基层预算单位决算构成。基层预算单位为区委老干局、区考核办、区老干部活动中心、区干休所。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制38人，其中行政编制21人、事业编制17人；实有人员25人，其中行政13人、事业12人。单位管理的离休人员2人，退休人员7人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计7447992.03元（其中：上年结转结余2025.23元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加1385456.72元,增长22.85%,主要原因是专项培训费用增加。

（2）2018年度本年支出决算总计7447992.03元（其中：上年结转结余2025.23元），较上年增加1385456.72元,增长22.85%,主要原因是专项培训费用增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计7445966.5元，其中：当年财政拨款收入7445966.5元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计7445966.5元，其中：基本支出4435893元，项目支出3010073.5元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计7445966.5元，较上年增加1383431.19元,增长18 %,主要原因是专项培训费用增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计7445966.5元，较上年增加1383431.19元,增长18 %,主要原因是专项培训费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出7445966.5元，按支出功能分类：一般公共服务支出6193359.4元（主要用于组织事务、人力资源事务和其他一般公共服务支出），社会保障和就业支出1101087.1元（主要用于离退休、抚恤和其他社会保障就业支出），医疗卫生与计划生育支出151520元（主要用于行政事业单位医疗）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出2582691元，商品和服务支出338130元，对个人和家庭的补助1515072元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4435893元，其中：人员经费4097763元，公用经费338130元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14500元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费14500元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0元，下降0%,其中：公务接待费比上年减少0元，下降0%,主要是严格贯彻执行八项规定;公务用车购置及运行维护费比上年减少0元，下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：组织部2018年无公务车辆购置，部机关及下属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计27批次，共接待200人，共计支出14500元，具体开支内容包括：吃饭和住宿等。

2、培训费支出决算情况

培训费支出38000元，主要用于党员教育培训支出，比上年减少584500元,下降93%,主要原因是精简培训

3、会议费支出决算情况

会议费支出6000元，主要用于大型会议筹备支出，比上年增加81730元,下降93%,主要原因是精简会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。（2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3010073.5元）

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出1597247元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增减少206697.12元，主要原因是严格执行八项规定。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（中共宝鸡市陈仓区委组织部）.pdf】


附件

2018年部门决算及“三公”经费公开表（中共宝鸡市陈仓区委组织部）

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