宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市陈仓区机构编制委员会宝陈编发（2013）10号批复“宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会”三定方案，宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会作为区政府派出行政机构，正科级建制，核定全额财政拨款事业编制15名，设主任1名，副主任2名。内设3个科室：秘书科、综合管理服务科、招商引资科，均为副科级，设科长3名。

其主要职责：1.依据国家法律、法规和上级对开发区建设的方针、政策，结合我区实际，拟定区内开发建设规划及相关政策，并协调和组织有关部门共同抓好落实。

2.负责区内招商引资工作，为入区各类企业和项目创造良好的发展环境。

3.协调和组织区级有关部门开展区内联合行政执法。

4.统一组织征收区内开发管理中涉及的城建、土地、工商等方面的行政事业性收费以及罚没收入，除上缴省市部分外，实行收支两条线，专款专用，接受财政监督。

5.负责区级审批权限内投资项目的审批。超过区级审批权限投资项目，由管委会初审后，转有关部门按程序上报审批。

6.负责区级权限内各类企业的登记注册后营业执照办理。超过区级审批权限的，转有关部门按程序上报审批。

7.对区内各项建设用地实行统一规划、统一征用、统一出让、统一开发、统一管理。超过区级审批权限的土地征用手续转有关部门按程序上报审批。

8.负责区内建设规划的监督实施和工程项目的监督管理工作。

9.协调区级有关部门抓好区内水、电、路、通信等基础设施建设。

二、2020年度部门工作任务

2020年园区要以区委三届十一次全会“五大板块”协同发展部署为统领，突出产城融合、工业转型、新兴产业、智能制造主攻方向，重点实施工业园区与陆港新城发展高度融合，注入土地、资金、人才、政策等新动能，实现阳平现代铁路物流园高起点规划、高规格建设、跨越式发展；通过技改扩能，进一步发挥青岛啤酒、奥瑞金、天香坊龙头企业带动作用，做大做强食品饮料产业集群；围绕汽车制造、石油装备、机床工具等九大产业，搞好协作配套，扩大零部件生产基地建设；充分发挥机器人研究院和机器人产业园在新兴产业孵化，新技术研发，新技术推广等方面示范引领功能，辐射带动周边区域实现产业升级，企业提质增效。努力实现招商引资到位资金15亿元，完成固定资产投资12亿元，企业经营收入40亿元，税收3.5亿元。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入159.80万元，其中一般公共预算拨款收入159.80万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.34万元，主要原因是在职人员较上年减少1人；2020年本部门预算支出159.80万元，其中一般公共预算拨款支出159.80万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增减少2.34万元，主要原因是在职人员较上年减少1人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入159.80万元，其中一般公共预算拨款收入159.80万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.34万元，主要原因是在职人员较上年减少1人。2020年本部门财政拨款支出159.80万元，其中一般公共预算拨款支出159.80万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2.34万元，主要原因是在职人员较上年减少1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出159.80万元，较上年减少2.34万元，主要原因是在职人员较上年减少1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出159.80万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）125.77万元，较上年增加5.09万元，原因是人均工资增加和体检费项目增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.15万元，较上年增加0.15万元，原因是增加体检费项目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.52万元，较上年减少3.3万元，原因是养老保险配套比例由20%降为16%。

（4）行政单位医疗（2101101）7.65万元，较上年增加0.67万元，原因是2020年度配套标准提高。

（5）住房公积金（2210201）11.70万元，较上年减少0.90万元，原因是在职人员较上年减少1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出159.80万元，其中：

工资福利支出（301）139.31万元，较上年减少2.91万元，原因是在职人员较上年减少1人。

商品和服务支出（302）20.49万元，较上年增加0.58万元，原因是工作需要办公费预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出159.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.31万元，较上年减少2.91万元，原因是在职人员较上年减少1人。

机关商品和服务支出（502）20.49万元，较上年增加0.58万元，原因是工作需要办公费预算增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.48万元，较上年持平，主要原因是严格控制“三公”预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.48万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.40万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款159.80万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.73万元，扣除统计口径因素外，实际较上年增加0.52万元，主要原因是增加在职人员体检费项目。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（科技工业园区）