宝鸡市陈仓区总工会2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策，依照法律和《中国工会章程》，指导全区工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

2、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

3、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

4、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

5、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

机构设置：根据部门三定方案，区总工会行政编制4人，无内设机构，不涉及机构变动。

二、2020年度部门工作任务

1、继续在全区职工中开展“交友帮扶”、“金秋助学”活动，救助困难职工、及当年考上大学的困难职工子女。同时开展“冬送温暖，夏送清凉”活动，预计发放价值5万元物品（自筹）。

2、继续推进非公企业工会组织建设，力争年内组建工会50户，发展会员1500人，指导新建组织工作，调解决企业困难。加强基层组织规范化建设，培养市级规范化建设示范点5户，同时补助工作经费，配备办公设施。

3、开展职工劳动竞赛，培养知识型、技术型职工，分区域、行业举办职工专业技能培训班20场，培训职工2000人。继续开展“关爱女职工”行动，积极在职工群众队伍中开展心理、健康知识、法律援助讲座。

4、活跃职工文化生活，举办庆五一文艺晚会、职工广场舞大赛、书画比赛、纳凉晚会等。

5、继续做好2020年帮扶村的脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制4人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入105.81万元，其中一般公共预算拨款收入105.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2.76万元，主要原因是工资正常调标，保险缴费增加，增加了在职人员体检费；2020年本部门预算支出105.81万元，其中一般公共预算拨款支出105.81万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2.76万元，主要原因是工资增加，保险缴费增加，业务支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入105.81万元，其中一般公共预算拨款收入105.81万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.76万元，主要原因是工资正常调标，保险缴费增加，增加了在职人员体检费。2020年本部门财政拨款支出105.81万元，其中一般公共预算拨款支出105.81万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.76万元，主要原因是工资增加，保险缴费增加，业务支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出105.81万元，较上年增加2.76万元，主要原因是工资正常调标，保险缴费增加，增加了在职人员体检费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出105.81万元，其中：

（1）行政运行（2012901）82.82万元，较上年增加6.45万元，原因是人员调整、工资正常调标保险缴费增加，增加了在职人员体检费。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.65万元，较上年增加0.65万元，原因是新增退休人员体检费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.64万元，较上年减少1.65万元，原因是养老保险缴费比例调整。

（4）死亡抚恤（2080801）0.40万元，较上年减少0.74万元，原因是两名遗属去世，遗属补助减少。

（5）行政单位医疗（2101101）5.09万元，较上年增加0.69万元，原因是增加了生育保险。

（6）住房公积金（2210201）7.20万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出105.81万元，其中：

工资福利支出（301）95.70万元，较上年增加7.5万元，原因是人员调整、工资正常调标及增加了生育保险。

商品和服务支出（302）9.71万元，较上年增加1.61万元，原因是新增在职及退休人员体检费。

对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年减少6.36万元，原因是两名遗属去世，遗属补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出105.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.70万元，较上年增加7.5万元，原因是人员调整、工资正常调标及增加了生育保险。

机关商品和服务支出（502）9.71万元，较上年增加1.61万元，原因是新增在职及退休人员体检费。

对个人和家庭的补助（509）0.40万元，较上年减少6.36万元，原因是两名遗属去世，遗属补助减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，与上年持平；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款105.81万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.3万元，较上年增加0.225万元，主要原因维护机关正常运转公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（总工会）