宝鸡市陈仓区商务局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，主要职责：1、贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全区内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。2、拟订全区内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设措施；指导区内大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。3、负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务也、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的意见建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代化流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。4、承担组织实施全区重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。5、执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全区外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策做事，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。6、拟订全区服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。7、承担组织协调全区反倾销、发补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。8、贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全区外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。9、负责全区对外经济合作工作、依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策。

区商务局内设机构：政秘股、流通管理股、市场发展股。

二、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作：（一）经济指标:全年计划社会消费品零售总额增长8%左右，新增限上企业5户；进出口贸易总额突破2.5亿元，新增外贸企业1户；完成招商引资5亿元;完成固定资产投资2.29亿元:争取中省资金620万元；完成总部经济任务1户。

（二）工作措施

1.狠抓内贸增长。一是做好统计员的业务培训，同时调动企业和统计员积极性，做到应报尽报；二是积极宣传限上入库政策，配合统计部门做好入库企业申报工作，下功夫培育挖掘区内商贸流通企业潜力，支持限额以上批发、住宿、餐饮企业做大做优，壮大限上企业社零总额；三是积极兑现对限上企业的奖励扶持政策，以调动企业的积极性。

2.全力发展外贸。一是认真落实中、省、市稳外贸、稳外资各项政策措施，配合相关职能部门出外引进外贸企业等相关工作；二是以政策促发展，提请区政府出台《陈仓区外贸企业发展奖励办法》，并落实上级外贸发展专项资金，支持企业开拓国际市场；三是大力宣传新出台的《外商投资法》，鼓励吸引外贸外资企业发展。

3.促进会展经济发展。以区内名优美食和农特产品为依托，组织陈仓名优特产企业积极参加国内外、省内外展销会；以省、市招商活动为契机，举办陈仓名优特产及美食推介活动，以流通促生产，以会展促发展，带动全区经济稳步增长。

4.全力抓好电子商务工作。认真贯彻落实区政府《关于加快发展电子商务的实施意见》，积极开展各类电子商务论坛、讲座等培训交流活动，组织电商企业参加各级电子商务博览会；落实资金奖励政策，积极争取中省市电子商务支持项目，鼓励电商创业和企业转型，为京东和阿里巴巴等电商企业搞好全程服务，力争把我区电子商务工作提高到一个新的水平。

5.加强重点行业监管力度。一是加强成品油销售市场和再生资源市场日常监管；二是依法开展成品油销售市场专项检查和“黑加油站”查处，依法严厉打击各种违法经营活动，规范维护成品油经营市场秩序。

6.抓好项目建设。结合省、市商贸扶持政策，一是全力以赴跟踪服务好大地纺织技改扩能项目实施，从优从快加大工程建设力度，争取早日建成投产；二是配合区级相关部门抓好营商环境优化工作，为对外贸易投资便利化、城乡市场体系建设、商贸流通网络建设创造良好的投资发展环境，确保全年招商引资、固定资产投资和争取上级资金等指标稳定增长。

7.做好基础性工作。抓好系统内党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、精神文明、信访维稳、安全生产等各项工作，以奋发有为的工作姿态，昂扬向上的精神面貌，为实现新发展做出积极的贡献。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入118.28万元，其中一般公共预算拨款收入118.28万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少7.64万元，主要原因是预算时单位人员减少1名及工资减少调整；2020年本部门预算支出118.28万元，其中一般公共预算拨款支出118.28万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少7.64万元，主要原因是预算时单位人员减少1名及工资减少调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入118.28万元，其中一般公共预算拨款收入118.28万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.64万元，主要原因是预算时单位人员减少1名及工资减少调整。2020年本部门财政拨款支出118.28万元，其中一般公共预算拨款支出118.28万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.64万元，主要原因是预算时单位人员减少1名及工资减少调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出118.28万元，较上年减少7.64万元，主要原因是预算时单位人员减少1名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出118.28万元，其中：

（1）行政运行（2011301）92.02万元，较上年减少1.34万元，原因是预算时单位人员减少1名。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.73万元，较上年减少3.25万元，原因是预算时单位人员减少1名。

（3）死亡抚恤（2080801）0.36万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

（4）其他优抚支出（2080899）1.40万元，较上年增加0.8万元，原因是六五人员补助正常调整。

（5）行政单位医疗（2101101）5.67万元，较上年减少2.95万元，原因是预算时单位人员减少1名。

（6）住房公积金（2210201）8.10万元，较上年减少0.9万元，原因是预算时单位人员减少1名。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出118.28万元，其中：

工资福利支出（301）101.50万元，较上年减少7.91万元，原因是预算时单位人员减少1名。

商品和服务支出（302）15.02万元，较上年减少0.55万元，原因是预算时单位人员减少1名。

对个人和家庭的补助（303）1.76万元，较上年增加0.82万元，原因是六五人员补助正常调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出118.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.17万元，较上年减少5.7万元，原因是预算时单位人员减少1名。

机关商品和服务支出（502）2.80万元，较上年减少0.15万元，原因是预算时单位人员减少1名，公用经费减少。

对事业单位经常性补助（505）80.55万元，较上年减少2.61万元，原因是预算时单位人员减少1名。

对个人和家庭的补助（509）1.76万元，较上年增加0.82万元，原因是六五人员补助正常调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.26万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.26万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.44万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款118.28万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.48万元，较上年减少7.09万元，主要原因办公经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（商务局）