宝鸡市陈仓区科学技术协会2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据宝陈办发（2015）84号文件宝鸡市陈仓区科协技术协会三定方案，机构设置为部门不设内设机构，只进行岗位分工。2020年无改革机构调整任务。

部门主要职责是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，弘扬科学精神、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，负责实施《全民科学素质行动计划纲要》，团结带领科技工作者促进辖区科学技术成果转化应用。

二、2020年度部门工作任务

1、以学习贯彻党的十九大精神、深化科协改革精神为主线，推进《科普法》实施；

2、以提升全民科学素质为核心工作任务，面向基层开展多种形式科普宣传与科技培训活动，着力举办陈仓区第28届“科技之春”宣传月暨文化科技卫生“三下乡”综合示范活动和“全国科普日”集中科普宣传活动；

3、完善科普创新机制，建立健全基层科普组织，推动区少年科普馆、科普教育基地机制完善，支持农村科普组织社会团体改革，加快城乡公众科普设施建设；

4、加快科普惠农兴村、社区科普益民项目建设与科技助力精准扶贫工程推进。

5、探索成立陈仓区科技工作者之家，建立科技工作者家数据库。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入57.01万元，其中一般公共预算拨款收入57.01万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.39万元，主要原因是科普专项经费预算收入增加；2020年本部门预算支出57.01万元，其中一般公共预算拨款支出57.01万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加6.39万元，主要原因是主要原因是科普专项经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入57.01万元，其中一般公共预算拨款收入57.01万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.39万元，主要原因是主要原因是科普专项经费财政拨款收入增加。2020年本部门财政拨款支出57.01万元，其中一般公共预算拨款支出57.01万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.39万元，主要原因是科普专项经费财政拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出57.01万元，较上年增加6.39万元，主要原因是科普专项经费对事业单位经常性补助增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出57.01万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.10万元，较上年增加0.1万元，原因是支出功能科目调整增加。

（2）机构运行（2060701）47.02万元，较上年增加7.63万元，原因是科普专项经费对事业单位经常性补助增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.12万元，较上年减少0.73万元，原因是社会保障缴费比例调低。

（4）行政单位医疗（2101101）2.17万元，较上年增加减少0.61万元，原因是医疗保障缴费基数调低。

（5）住房公积金（2210201）3.60万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出57.01万元，其中：

工资福利支出（301）40.09万元，较上年增加1.19万元，原因是科普专项经费精准扶贫经费增加。

商品和服务支出（302）16.92万元，较上年增加5.2万元，原因是科普专项经费中对事业单位经常性补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出57.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）25.26万元，较上年减少13.64万元，原因是支出经济分类科目调整。

机关商品和服务支出（502）16.92万元，较上年增加5.2万元，原因是科普专项经费中对事业单位经常性补助增加。

对事业单位经常性补助（505）14.83万元，较上年增加14.83万元，原因是原因是支出经济分类科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.82万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.82万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.71万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.10万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有专业车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款57.01万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.9万元，较上年增加5万元，主要原因是精准扶贫和事业单位补助经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（科协）