宝鸡市陈仓区招商服务局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

主要负责全区招商引资工作的组织、协调、管理；项目储备、招商信息收集、建立信息数据库，编制和推介项目；编制下达全区招商引资规划和年度计划；来区投资客商初期联络接待工作, 参与项目洽谈和签约；草拟全区招商引资的有关政策，并负责解释,负责全区重大招商引资项目的论证、管理，协助办理项目审批手续和建设实施工作。

（二）机构设置

陈仓区招商服务局为财政全额供养的参照公务员法管理的事业单位，内设政秘股、考核信息股、投资促进股三个股室。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作任务及目标是：创新招商形式、拓展招商平台，瞄准国内500强、行业领军企业等大企业集团，紧盯外资项目，实现新突破、新跨越。组织参加西洽会、西交会、厦洽会、陕港澳粤经济合作周等经济活动，以长三角、珠三角、环渤海等地区为重点，组织招商小分队开展外出招商活动。举办招商引资干部业务班，提升全区项目包装、招商服务、环境保障的水平。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入228.08万元，其中一般公共预算拨款收入228.08万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少20.38万元，主要原因是工作人员调出单位，人员经费等支出减少；2020年本部门预算支出228.08万元，其中一般公共预算拨款支出228.08万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少20.38万元，主要原因是工作人员调出单位，人员经费等支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入228.08万元，其中一般公共预算拨款收入228.08万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少20.38万元，主要原因是工作人员调出单位，人员经费等支出减少。2020年本部门财政拨款支出228.08万元，其中一般公共预算拨款支出228.08万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少20.38万元，主要原因是工作人员调出单位，人员经费等支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出228.08万元，较上年减少20.38万元，主要原因是工作人员调出单位，人员经费等支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出228.08万元，其中：

（1）行政运行（2011301）63.44万元，较上年减少13.9万元，原因是工作人员调出单位，办公经费等支出减少。

（2）招商引资（2011308）145.20万元，较上年减少2.2万元，原因是招商引资工作开展经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.03万元，较上年减少4.1万元，原因是工作人员调出单位，缴费人员减少。

（4）行政单位医疗（2101101）4.21万元，较上年减少0.53万元，原因是工作人员调出单位，缴费人员减少。

（5）住房公积金（2210201）7.20万元，较上年减少1.8万元，原因是工作人员调出单位，缴费人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出228.08万元，其中：

工资福利支出（301）77.90万元，较上年减少18.95万元，原因是工作人员调出单位，人员工资减少。

商品和服务支出（302）150.18万元，较上年减少1.43万元，原因是工作人员调出单位，各项经费支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出228.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.90万元，较上年减少18.95万元，原因是工作人员调出单位，人员工资减少。

机关商品和服务支出（502）150.18万元，较上年减少1.43万元，原因是工作人员调出单位，各项经费支出减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.28万元，较上年无变化，主要原因是减少接待次数，严格执行接待标准；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.28万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.05万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款228.08万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排136.70万元，较上年减少14.9万元，主要原因是主要原因是工作人员调出，办公经费等支出减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（招商局）