宝鸡市陈仓区机关事务管理局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职能:

1、负责区级机关办公用房管理、维修、分配和调整工作；负责区级机关新建办公用房集中统一建和管理工作。

2、负责对区级行政事业单位土地使用权和房屋产权的监督工作；拟定区级行政事业单位国有房产分配管理方案。

3、负责制定并监督实施公务用车管理制度，推进和组织实施公务用车改革；负责办理区级机关公务用车平台车辆保险等工作。

4、负责全区公共机构节约能源资源工作。拟定公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

5、负责区级机关安全保卫、会议服务、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作。

6、负责区级机关后勤工作人员集中管理工作。

机构设置：

局政秘股：负责单位收发文工作、公车改革工作、机关创文工作、创建公共机构节能工作。

处政秘股：负责单位财务工作、公车调度、维修工作。

处物业股：负责大院保洁卫生、车管系统、会务会议工作。

处运维股：负责大院及三个单体日常运行及维护维修工作

二、2020年度部门工作任务

保障陈仓区机关集中办公安置点正常运行、全区公共机构节能管理工作、区级车改单位公务用车保障工作及保障区委、区政府及各部门的大中型会议服务工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制5人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政2人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入678.03万元，其中一般公共预算拨款收入678.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加678.03万元，主要原因是新成立单位；2020年本部门预算支出678.03万元，其中一般公共预算拨款支出678.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加678.03万元，主要原因是新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入678.03万元，其中一般公共预算拨款收入678.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加678.03万元，主要原因是新成立单位。2020年本部门财政拨款支出678.03万元，其中一般公共预算拨款支出678.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加678.03万元，主要原因是新成立单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出678.03万元，较上年增加678.03万元，主要原因是新成立单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出678.03万元，其中：

（1）事业运行（2010350）123.70万元，较上年增加123.70万元，原因是新成立单位。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）519.70万元，较上年增加519.70万元，原因是新成立单位。

（3）培训支出（2050803）0.80万元，较上年增加0.80万元，原因是新成立单位。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.94万元，较上年增加13.94万元，原因是新成立单位。

（5）行政单位医疗（2101101）7.29万元，较上年增加7.29万元，原因是新成立单位。

（6）住房公积金（2210201）12.60万元，较上年增加12.60万元，原因是新成立单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出678.03万元，其中：

工资福利支出（301）134.58万元，较上年增加134.58万元，原因是新成立单位。

商品和服务支出（302）443.45万元，较上年增加443.45万元，原因是新成立单位。

资本性支出（310）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是新成立单位。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出678.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.52万元，较上年增加88.52万元，原因是新成立单位。

机关商品和服务支出（502）3.65万元，较上年增加3.65万元，原因是新成立单位。

对事业单位经常性补助（505）485.86万元，较上年增加485.86万元，原因是新成立单位。

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是新成立单位。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出38.80万元，较上年增加38.80万元（100%），增加的主要原因是新成立单位；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，较上年增加0.80万元（100%），增加的主要原因是新成立单位；公务用车运行费38.00万元，较上年增加38.00万元（100%），增加的主要原因是新成立单位。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.70万元，较上年增加0.70万元（100%），增加的主要原因是新成立单位。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.80万元，较上年增加0.80万元（100%），增加的主要原因是新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款678.03万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.95万元，较上年增加41.95万元，主要原因是新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（机关事务管理局）