宝鸡市陈仓区退役军人事务局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:

1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业；

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

7、组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担全区拥军优属、拥政爱民等相关工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

机构设置:

局下设退役军人服务中心1个。局机关设三个股室，分别是政秘股、安置优抚股、双拥股。

二、2020年度部门工作任务

退役军人信息采集系统显示我区有16055名退役军人，其中军转干部793人，退役士兵13098人，伤病残退役军人195人，烈士遗属48人，现役军人家庭1708户。

今年享受各类优恤补助的各类退役军人有：老复员军人158人，每季度补助602744.4元 ；三属26人，每季度享受补助费150360元；残疾军人221人，每季度享受补助1186388.5元；带病回乡退役军人12人，每季度享受补助21240元；原8023部队（涉核）5人，每季度享受补助费9000元；烈士子女10人，每季度享受补助费26400元；两参人员827人，每季度享受补助费1488600元；农村60岁以上义务兵1800人，每季度享受补助费1833284.77元。

全区通过“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动，各镇街上报的涉军重点人员统计77人，问题涉及六大类，分别为“参战身份认定”“涉核参试身份认定”“优抚待遇”“伤残认定”“生活困难”“待遇享受”等。目前参战身份认定人员17人，最为活跃，多人历年来多次赴全国多地进行上访。涉核参试人员4人，也是多次上访。伤残认定2人。优抚待遇落实26人，其中也有多人，多次赴省市进行上访。其它退役军人都是要求生活救助方面问题。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入63.55万元，其中一般公共预算拨款收入63.55万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加0万元，主要原因是新成立单位上年无预算；2020年本部门预算支出63.55万元，其中一般公共预算拨款支出63.55万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加0万元，主要原因是新成立单位上年无预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入63.55万元，其中一般公共预算拨款收入63.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加63.55万元，主要原因是新成立单位上年无预算。2020年本部门财政拨款支出63.55万元，其中一般公共预算拨款支出63.55万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加63.55万元，主要原因是新成立单位上年无预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出63.55万元，较上年增加63.55万元，主要原因是新成立单位上年无预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出63.55万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.90万元，较上年增加0.90万元，原因是新成立单位上年无预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.59万元，较上年增加5.59万元，原因是新成立单位上年无预算。

（3）行政运行（2082801）49.62万元，较上年增加49.62万元，原因是新成立单位上年无预算。

（4）行政单位医疗（2101101）2.95万元，较上年增加2.95万元，原因是新成立单位上年无预算。

（5）住房公积金（2210201）4.50万元，较上年增加4.50万元，原因是新成立单位上年无预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出63.55万元，其中：

工资福利支出（301）53.58万元，较上年增加53.58万元，原因是新成立单位上年无预算。

商品和服务支出（302）9.98万元，较上年增加9.98万元，原因是新成立单位上年无预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出63.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.58万元，较上年增加53.58万元，原因是新成立单位上年无预算。

机关商品和服务支出（502）9.98万元，较上年增加9.98万元，原因是新成立单位上年无预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年增加0.80万元（100%），增加的主要原因是新成立单位上年无预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，较上年增加0.80万元（100%），增加的主要原因是新成立单位上年无预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年增加1.00万元（100%），增加的主要原因是新成立单位上年无预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.90万元，较上年增加0.90万元（100%），增加的主要原因是新成立单位上年无预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款63.55万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.38万元，较上年增加6.38万元，主要原因是新成立单位上年无预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（退役军人事务局）