宝鸡市陈仓区医疗保障局2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-28 09:59:20 分享：

来源:财政局

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

1、贯彻中省市医疗保险方面的法律法规和政策规定，拟定并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

2、制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、制订全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

4、根据省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，健全完善我区医保目录和支付标准并组织实施。

5、贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。

7、制订并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息批露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

我局是区政府工作部门，为正科级，局下属两个基层单位，区社会医疗保险事业管理中心和区新型农村合作医疗经办中心。局内设机构3个分别是：政秘股、业务股、监督股。

二、2020年度部门工作任务

1、完善城乡居民医疗保障制度

（一）落实城乡居民医保制度。

（二）完成经办内部机构组建。

（三）优化医保筹资缴费机制。

（四）规范医保药品目录管理。

（五）发挥医保精准扶贫效能。

2、持续深化医保重点领域改革

（六）深入推进医保支付方式改革。

（七）深化医疗服务价格改革。

（八）推进药品耗材招采改革。

3、加强医保基金安全监督管理

（九）持续打击欺诈骗保。

（十）规范医保基金管理。

（十一）加强两定机构管理。

4、着力提升医保经办服务效能

(十二)优化异地就医结算流程。

(十三)提高医保经办服务水平。

（十四）加强医保信息化建设。

5、不断夯实医保各项工作基础

（十五）加强党的建设。

（十六）落实党风廉政建设。

(十七)建章立制强化内部管理。

（十八）加强干部队伍建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位1个，二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：一、宝鸡市陈仓区医疗保障局（一级），二、宝鸡市陈仓区社会医疗保险事业管理中心（二级），三、宝鸡市陈仓区新型合作医疗经办中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制8人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政5人、事业19人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入280.32万元，其中一般公共预算拨款收入280.32万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加280.32万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算；2020年本部门预算支出280.32万元，其中一般公共预算拨款支出280.32万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加280.32万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入280.32万元，其中一般公共预算拨款收入280.32万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加280.32万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。2020年本部门财政拨款支出280.32万元，其中一般公共预算拨款支出280.32万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加280.32万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出280.32万元，较上年增加280.32万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出280.32万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.30万元，较上年增加0.3万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.10万元，较上年增加0.1万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

（3）事业单位离退休（2080502）0.25万元，较上年增加0.25万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.94万元，较上年增加26.94万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

（5）行政单位医疗（2101101）8.94万元，较上年增加8.94万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

（6）事业单位医疗（2101102）5.22万元，较上年增加5.22万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

（7）行政运行（2101501）141.34万元，较上年增加141.34万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

（8）事业运行（2101550）74.73万元，较上年增加74.73万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

（9）住房公积金（2210201）22.50万元，较上年增加22.50万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出280.32万元，其中：

工资福利支出（301）258.82万元，较上年增加258.82万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

商品和服务支出（302）21.50万元，较上年增加21.50万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出280.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.49万元，较上年增加181.49万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

机关商品和服务支出（502）17.84万元，较上年增加17.84万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

对事业单位经常性补助（505）81.00万元，较上年增加81.00万元，主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年增加0.30万元（100%），增加的主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.30万元，增加0.30万元（100.00%），增加的主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算；公务用车运行费0.00万元。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.30万元，较上年增加0.30万元（100%），增加的主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，较上年增加0.30万元（100%），增加的主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位，今年首次编制预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款280.32万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.48万元，较上年增加11.48万元，主要原因是我局是2019年机构改革新成立单位，首次编制预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（医疗保障局）