宝鸡市陈仓区民族宗教事务局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区民族宗教事务局是区政府工作部门，为正科级，归口区委统一战线工作部领导。不设内设机构，只进行岗位分工。核定机关行政编制5名，设局长1名，副局长1名。

局主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策和法规，认真落实区委、区政府关于我区民族和宗教工作的指示要求。

（二）组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究，提出我区有关民族、宗教工作的具体措施和办法。

（三）监督办理少数民族权益保障事宜，协调处理民族关系中的重大问题，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

（四）负责协调有关部门履行民族工作职责，共同做好民族工作。

（五）协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相应事宜。

（六）引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透。

（七）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

（八）负责组织全区民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

（九）协调民族、宗教对外交流和合作，开展民族宗教国际往来，接待国外、海外少数民族和宗教界访问团体，协助办理参观、考察、访问事宜。

（十）负责对民族宗教重大工作事中事后的监督检查；收集、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息，指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。

（十一）推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育，搞好民族团结进步活动。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）负责秦岭区域内禁止开发区、限制开发区进行新建（扩建）宗教活动场所的查处工作；负责对宗教活动场所、宗教活动的管理。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作：

(一)巩固全区宗教工作督查整改成果, 坚持问题导向，指导各镇街对宗教场所定期开展“回头看”，巩固整改效果，确保不出现反弹。

（二）加强宗教场所规范管理，指导场所所在镇、村切实履行主体责任，健全完善宗教场所各项管理制度，加强和规范场所日常管理，加强宗教教职人员管理，完善大型宗教活动报批备案制度，完善宗教工作岗位责任制目标化管理制度，做好本辖区内宗教场所和教职人员的监督管理工作。

（三）扎实做好民族团结进步创建工作，提升民族团结进步创建工作水平，不断巩固全区民族团结进步的大好局面。

（四）加强和改进少数民族和少数民族流动人口服务管理工作，做好2021年少数民族发展资金项目争取工作，促进民族经济发展。

（五）加强清真食品管理，开展联合执法检查，发现问题及时查纠整改。

（六）加强爱国宗教团体建设，充分发挥宗教团体联系党和群众的桥梁纽带作用，引导我区宗教工作健康发展。

（七）依法依规加强秦岭保护区宗教场所、民间信仰场所管理工作，巩固秦岭生态环境问题涉宗教领域整治成果，做好后续相关工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）；

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入61.42万元，其中一般公共预算拨款收入61.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加61.42万元，主要原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数；2020年本部门预算支出61.42万元，其中一般公共预算拨款支出61.42万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加61.42万元，主要原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入61.42万元，其中一般公共预算拨款收入61.42万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加61.42万元，主要原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。2020年本部门财政拨款支出61.42万元，其中一般公共预算拨款支出61.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加61.42万元，主要原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出61.42万元，较上年增加61.42万元，主要原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出61.42万元，其中：

（1）宗教事务（2013404）50.74万元，较上年增加50.74万元，原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

（2）培训支出（2050803）0.30万元，较上年增加0.30万元，原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.44万元，较上年增加4.44万元，原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

（4）行政单位医疗（2101101）2.34万元，较上年增加2.34万元，原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

（5）住房公积金（2210201）3.60万元，较上年增加（减少）3.60万元，原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出61.42万元，其中：

工资福利支出（301）42.44万元，较上年增加42.44万元，原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

商品和服务支出（302）18.98万元，较上年增加18.89万元，原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出61.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.44万元，较上年增加42.44万元，原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

机关商品和服务支出（502）18.98万元，较上年增加18.98万元，原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年增加0.50万元（100%），增加的主要原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年增加0.50万元（100%），增加的主要原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元，较上年增加0.50万元（100%），增加的主要原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，较上年增加0.30万元（100%），增加的主要原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款61.42万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.10万元，较上年增加16.10万元，主要原因是我局是2019年机构改革新设立部门，无上年基数。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（宗教事务局）