宝鸡市陈仓区市场监督管理局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

区市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责市场综合监督管理。2、负责市场主体监督管理工作。3、负责市场监管综合执法工作。4、负责反垄断统一执法。5、负责监督管理市场秩序。6、负责宏观质量管理。7、负责产品质量安全监督管理。8、负责特种设备安全监督管理。9、负责食品安全监督管理综合协调。10、负责食品安全监督管理。11、负责统一管理计量工作。12、负责统一管理标准化工作。13、负责统一管理认证认可与检验检测工作。14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测等工作。15、贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。16、贯彻实施国家知识产权战略。17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区市场监督管理局设16个内设机构：政秘股、人事教育股、政策法规股、市场主体监督管理股、信用监督管理股、市场规范管理股、网络交易监督管理股、质量监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、药品医疗器械监督管理股、知识产权保护股、区非公有制经济组织党委办公室。区食品安全委员会办公室设在区市场监督管理局。

区市场监督管理局局属事业（参公）单位：区食品药品稽查队、区食品药品安全检验检测中心、区市场主体服务中心、区市场经济检查大队、区12315消费者申诉举报中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年，市场监督管理工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届三中、四中全会精神和区委全会精神，全面落实国家、省、市市场监督管理工作要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，务实创新，拼搏奋进，以“优化营商环境、创新监管模式、维护公平竞争、创建放心消费和提升执法质量”为重点，努力推进市场监督管理工作向更高层次迈进。

1、深化改革，优化服务，助力区域经济更好更快发展。一是改进工作的系统性和协调性，提升监管效率和监管质量；二是加强信息公示，倒逼市场主体自觉落实主体责任；三是强化商标、专利培育，加大知识产权保护。2、创新方式、科学引领，深入推进质量强区战略。一是发挥标准引领作用；二是强化计量监督管理；三是发挥认证认可和检验检测保障作用。3、守住底线，确保安全，努力提升安全生产监管质量。一是巩固提升食品安全城市创建成果；二是加大药品安全监管力度；三是健全特种设备安全监管机制。4、健全机制，维护公平，不断提升事中事后监管效能。一是推进公用事业单位反垄断执法；二是强化打假治劣；三是深化价格监管和反不正当竞争执法；四是强化网络和重点商品监管。5、强化监管，规范程序，不断提升市场监管执法能力。一是积极整合执法机构，配强执法队伍；二是完善12315综合投诉体系，打造放心消费环境；三是规范执法程序，提升依法行政能力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制140人，其中行政编制96人、事业编制44人；实有人员124人，其中行政94人、事业30人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1547.52万元，其中一般公共预算拨款收入1547.52万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少111.88万元，主要原因是单位在职人员退休及调出后人数减少，加之养老保险单位缴费比例由20%下调至16%，致使人员工资福利支出预算收入减少；2020年本部门预算支出1547.52万元，其中一般公共预算拨款支出1547.52万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少111.88万元，主要原因是单位在职人员退休及调出后人数减少，加之养老保险单位缴费比例由20%下调至16%，致使人员工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1547.52万元，其中一般公共预算拨款收入1547.52万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少111.88万元，主要原因是单位在职人员退休及调出后人数减少，加之养老保险单位缴费比例由20%下调至16%，致使人员工资福利预算收入减少。2020年本部门财政拨款支出1547.52万元，其中一般公共预算拨款支出1547.52万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少111.88万元，主要原因是单位在职人员退休及调出后人数减少，加之养老保险单位缴费比例由20%下调至16%，致使人员工资福利预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1547.52万元，较上年减少111.88万元，主要原因是单位在职人员退休及调出后人数减少，加之养老保险单位缴费比例由20%下调至16%，致使人员工资福利支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1547.52万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1197.91万元，较上年增加171.76万元，原因是2019年预算将事业人员工资在事业运行中列支，2020年预算将其列入行政运行支出。

（2）培训支出（2050803）3.50万元，与上年持平。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）16.13万元，较上年增加6.9万元，原因是2020年预算增加离退休人员体检费及我局1名离休人员离休费标准增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.31万元，较上年减少43.64万元，原因是单位在职人员退休及调出后人数减少，加之养老保险单位缴费比例由20%下调至16%。

（5）死亡抚恤（2080801）6.54万元，较上年减少0.84万元，原因是遗属人员减少。

（6）行政单位医疗（2101101）73.44万元，较上年增加1.6万元，原因是2020年预算医疗保险项目增加生育险。

（7）住房公积金（2210201）110.70万元，较上年减少12.6万元，原因是单位在职人员退休及调出后人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1547.52万元，其中：

工资福利支出（301）1335.65万元，较上年减少115.34万元，原因是单位在职人员退休及调出后人数减少，加之养老保险单位缴费比例由20%下调至16%，致使人员工资福利支出预算减少。

商品和服务支出（302）194.36万元，较上年增加2.46万元，原因是2020年预算增加在职及离退休人员体检费。

对个人和家庭的补助（303）17.52万元，较上年增加1.01万元，原因是我局1名离休人员增加离休费发放标准。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1547.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）1335.66万元，较上年减少115.33万元，原因是单位在职人员退休及调出后人数减少，加之养老保险单位缴费比例由20%下调至16%，致使人员工资福利支出预算减少。

机关商品和服务支出（502）194.36万元，较上年增加2.46万元，原因是2020年预算增加在职及离退休人员体检费。

对个人和家庭的补助（509）17.52万元，较上年增加1.01万元，原因是我局1名离休人员增加离休费发放标准。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.80万元，较上年减少0.2万元（0.8%），减少的主要原因是严格落实八项规定，压缩公务接待支出。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.80万元，较上年减少0.2万元（6.67%），减少的主要原因是严格落实八项规定，压缩公务接待支出；公务用车运行费22.00万元，同口径比较无增减，与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.50万元，较上年减少0.1万元（2.17%），减少的主要原因是我局进一步压缩会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.50万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1547.52万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排108.98万元，较上年增加7.08万元，主要原因是2020年预算增加人员体检费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（市场监督局）