宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策，拟定有关规范性文件并组织实施。

（二）编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施，指导镇（街）扶贫开发工作。

（三）负责组织镇（街）识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

（四）负责全区扶贫开发项目的申报、备案、组织实施和监督检查工作。

（五）负责落实全区扶贫开发项目资金，指导、监督、检查扶贫资金的使用管理，会同区财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。

（六）负责全区贫困地区小额到户贴息贷款，农业产业化龙头企业项目贴息贷款等信贷扶贫项目的考察、申报和实施监督工作。

（七）负责全区贫困村发展互助资金、基层设施项目组织实施和监督检查工作。

（八）负责协调、指导行业扶贫工作。

（九）负责中、省、市有关单位在陈仓扶贫的联络工作。组织协调区级党政机关、事业单位包村扶贫及考核工作。组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

（十）负责组织实施外资扶贫项目。

（十一）负责全区扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全区干部扶贫开发业务培训工作。

（十二）承担区扶贫开发领导小组和脱贫攻坚领导小组的日常工作。

2、机构设置

宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室内设4个股室，分别是政秘股、规划项目（基本建设）股、产业开发（社会扶贫）股、外资办。下属2个全额拨款事业单位，分别是宝鸡市陈仓区外资中心、宝鸡市陈仓区扶贫信息监测中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是脱贫攻坚决战决胜收官之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述，按照中省市脱贫攻坚各项决策部署和区委三届十一次全会要求，始终把脱贫攻坚作为重大政治任务、头等大事和第一民生工程，奋力保持攻坚态势、持续夯实攻坚责任，以“五大板块”协同发展，接续实施“十大行动”为统揽，全面完成减贫任务，着力提升“两不愁三保障”水平，巩固脱贫攻坚成果，积极构建解决相对贫困长效机制，坚决打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会。认真贯彻落实党中央、国务院关于改进工作作风，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，将厉行节约与推动部门工作相结合，从严控制“三公经费”，确保全区脱贫攻坚及机关各项工作的的正常运转。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，区扶贫办行政编制10人，事业编制11人，共计21人。实有人数22人，其中行政编制13人，事业编制9人，离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入247.49万元，其中一般公共预算拨款收入247.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加10.94万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，医疗保险、养老保险提高。2020年本部门预算支出247.49万元，其中一般公共预算拨款支出247.49万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加10.94万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，医疗保险、养老保险提高。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入247.49万元，其中一般公共预算拨款收入247.49万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加10.94万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，医疗保险、养老保险提高。2020年本部门财政拨款支出247.49万元，其中一般公共预算拨款支出247.49万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加10.94万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，医疗保险、养老保险提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出247.49万元，较上年增加10.94万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，医疗保险、养老保险提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出247.49万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.30万元，与上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.38万元，较上年减少3.77万元，原因是医疗保险缴费比例变化，养老保险减少。

（3）行政单位医疗（2101101）12.31万元，较上年增加1.68万元，原因是人员增加、工资标准提高，医疗保险提高。

（4）行政运行（2130501）192.60万元，较上年增加18.42万元，原因是人员增加、工资标准提高，医疗保险、养老保险提高。

（5）住房公积金（2210201）18.90万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出247.49万元，其中：

工资福利支出（301）223.49万元，较上年增加8.65万元，原因是人员增加、工资标准提高，医疗保险、养老保险提高。

商品和服务支出（302）24.00万元，较上年增加2.25万元，原因是人员增加，办公费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出247.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）223.49万元，较上年增加8.65万元，原因是人员增加、工资标准提高，医疗保险、养老保险提高。

机关商品和服务支出（502）24.00万元，较上年增加2.25万元，原因是人员增加，办公费用增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.10万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.10万元，与上年持平；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款247.49万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.78万元，较上年增加2.23万元，主要原因是人员增加、公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（扶贫办）