宝鸡市陈仓区城市管理执法局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定。

（二）负责建成区内区管城市公园绿地、道路绿地等城市绿化管理工作，指导社会、辖区单位的绿化创建活动。

（三）负责建成区市容市貌。环境卫生、生活垃圾收费、清运及养犬等管理工作。

（四）参与建成区占到停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

（五）协助公安机关做好城市烟花爆竹燃放的管理工作。

（六）行使区级住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政执法职能。

（七）行使建成区市容和环境卫生管理方面的执法职能。

（八）行使建成区绿化管理方面的执法职能。

（九）行使建成区生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染。建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧垃圾烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政执法职能。

（十）行使建成区市场管理方面的户外公共城市无照经营、违规设置户外广告、食品饮食摊点非法经营、违法回收贩卖药品等的行政执法职能。

（十一）行使建成区交通管理方面的侵占城市道路等执法职能。

（十二）行使建成区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法职责。

（十三）行使建成区物业管理方面的执法职能。

（十四）行使建成区餐厨废弃物生产、收集、运输、处置行政执法职能和监督工作。

（十五）指导镇区综合执法工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：区城市管理执法局设4个内设机构：政秘股、城市管理股、园林环卫股、法制考核股。

二、2020年度部门工作任务

2020年我们将重点做好以下工作：一是配合市城管局实施南环路绿化提升改造项目；二是实施垃圾中转站提升改造项目；三是做好绿荫行动；四是实施环卫车辆停车及取水项目；五是实施果皮箱提升改造项目；六是新建移动式环保公厕。七是对城区公园、广场、游园设施进行提升改造；八是逐步完善城市管理精细化考核机制；九是夯实以街道办为主体的“门前三包”责任制；十是做好牵头的城市品质提升工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制9人、事业编制20人；实有人员21人，其中行政3人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入501.06万元，其中一般公共预算拨款收入501.06万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加501.06万元，主要原因是新成立单位，没有上年数据；2020年本部门预算支出501.06万元，其中一般公共预算拨款支出501.06万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加501.06万元，主要原因是新成立单位，没有上年数据。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入501.06万元，其中一般公共预算拨款收入501.06万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加501.06万元，主要原因是新成立单位，没有上年数据。2020年本部门财政拨款支出501.06万元，其中一般公共预算拨款支出501.06万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加501.06万元，主要原因是新成立单位，没有上年数据。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出501.06万元，较上年增加501.06万元，主要原因是新成立单位，没有上年数据。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出501.06万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.70万元，较上年增加0.70万元，原因是新成立单位，没有上年数据。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.99万元，较上年增加20.99万元，原因是新成立单位，没有上年数据。

（3）行政单位医疗（2101101）10.98万元，较上年增加10.98万元，原因是新成立单位，没有上年数据。

（4）城管执法（2120104）321.61万元，较上年增加321.61万元，原因是新成立单位，没有上年数据。

（5）城乡社区环境卫生（2120501）127.88万元，较上年增加127.88万元，原因是新成立单位，没有上年数据。

（6）住房公积金（2210201）18.90万元，较上年增加18.90万元，原因是新成立单位，没有上年数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出501.06万元，其中：

工资福利支出（301）489.41万元，较上年增加489.41万元，原因是新成立单位，没有上年数据。

商品和服务支出（302）11.65万元，较上年增加11.65万元，原因是新成立单位，没有上年数据。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出501.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）379.09万元，较上年增加379.09万元，原因是新成立单位，没有上年数据。

机关商品和服务支出（502）9.43万元，较上年增加9.43万元，原因是新成立单位，没有上年数据。

对事业单位经常性补助（505）112.55万元，较上年增加112.55万元，原因是新成立单位，没有上年数据。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是新成立单位，没有上年数据；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年增加0.50万元（100%），增加的主要原因是新成立单位，没有上年数据；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.30万元，较上年增加0.30万元（100%），增加的主要原因是新成立单位，没有上年数据。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.70万元，较上年增加0.70万元（100%），增加的主要原因是新成立单位，没有上年数据。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款501.06万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.63万元，较上年增加8.63万元，主要原因是新成立单位，没有上年数据。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（城管执法局）