宝鸡市陈仓区文化和旅游局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市陈仓区文化和旅游局(加挂宝鸡市陈仓区文物局牌子)

（一）主要职责：

1、贯彻落实国家和省、市关于文化文物旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施；

2、统筹全区文化文物旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展。负责全区文化广电、文物旅游等行业的行政管理工作；

3、负责全区非物质文化遗产保护；

4、指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，指导全区文化市场综合执法；

5、负责文物保护、开发、管理、利用，文物法规宣传教育，文物安全和管理工作。

（二）机构设置：

1、机关内设4个股室，分别为：政秘股、文化广电股、旅游股、文物股。

2、下设9个基层单位，分别是：宝鸡市陈仓区广播电视台、宝鸡市陈仓区文化馆、宝鸡市陈仓区图书馆、宝鸡市陈仓区博物馆、宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队、宝鸡市新声剧团、宝鸡市陈仓区电影发行公司、宝鸡市陈仓区剧院、宝鸡市陈仓区电影院。

二、2020年度部门工作任务

1.继续完善公共文化设施免费开放保障机制，深入推进公共文化馆、图书馆和各镇（街）综合文化站、行政村（社区）的免费开放。加强对14个镇街综合文化站和157个基层文化服务中心管理。充分发挥综合文化站、村级图书室、文化活动室、文化活动广场等文化阵地以及文化活动器材的作用，经常开展丰富多彩的群众文体活动，提高可持续的文化活动服务能力。按照科学、合理、实用的原则推进文化馆、图书馆的总分馆制建设，达到文化资源共享，利民便民，丰富群众文化生活。持续打造文化活动品牌，努力创新文化活动品牌，提升文化服务水平。加强对“公益性送戏下乡”、“虢镇城区月月有秦腔”、“周末广场文化活动”的组织管理，提高演出的水平和层次。

2.积极探索非遗保护管理新机制，制定和完善非物质文化遗产保护管理办法。研究制定《陈仓区非遗项目认定管理办法》和《陈仓区传承人管理办法》，完成《陈仓民间社火》出版工作。加大对民俗文化和非遗项目的深度开发，扩大非遗项目的影响力，增加经济效益。积极谋划我省“第九节文化艺术节”汇演节目，争取取得好成绩。

3.实施新闻提质工程，努力营造良好氛围。改进新闻宣传方式方法，积极创新公务活动和会议新闻的报道形式，加大社会新闻、民生新闻的报道，进一步提高《陈仓新闻》的吸引力和关注度，为全区追赶超越加快发展营造良好的舆论氛围。实施融合提速工程，全面加快发展步伐。坚持一体化发展方向，通过体制机制、内容生产、媒体资源、流程管理、人才技术等方面的全面创新，不断加快融合步伐，打通媒体融合的“最后一公里”，形成“一次采集、多种生成、多元传播、一体化运作”的采编播流程，着力打造集“新闻宣传、资源共享、政务信息、便民服务、舆情引导”于一体的多功能综合宣传平台。

4.推动全域旅游创建工作深入开展。编制《陈仓区全域旅游发展规划》。完成全区乡村旅游总体发展规划的编制工作，建立健全全域旅游管理体系，完善城市周边旅游公共服务体系建设。聚力推进重点项目建设。研究制定九龙山景区创建国家5A级景区工作方案,实施吴山景区开发建设项目。加大文化旅游宣传促销力度。坚持“政府主导、部门联动、企业参与、多方配合”的文化旅游宣传营销总体思路，加大政府财政投入，构建我区旅游宣传网络体系，确立我区旅游形象，努力将我区建设成为全国知名旅游目的地和一线旅游品牌县区。进一步抓好文化旅游市场秩序综合治理工作。加快建立和完善责权明确、执法有力、行为规范、保障有效的文化旅游市场综合监管机制，严厉打击治理违法违规行为。

5.全面做好文物保护工作。区博物馆全面对外开放，完善和强化文物保护体系建设，重点抓好我区省保以上文保单位的保护工作；争取省级项目支持，加快《南昌宫》古建群“通明阁”抢救性加固修缮工程项目的实施，做好西秦村博物馆的建设工作；加强文物保护法律、法规的宣传教育，增强全民文物保护意识。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制98人，其中行政编制10人、事业编制88人；实有人员82人，其中行政10人、事业72人。单位管理的离休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1128.76万元，其中一般公共预算拨款收入1128.76万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加148.52万元，主要原因是增加文化体制改革事企差、提前离岗人员补助等；2020年本部门预算支出1128.76万元，其中一般公共预算拨款支出1128.76万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加148.52万元，主要原因是增加文化体制改革事企差、提前离岗人员补助等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1128.76万元，其中一般公共预算拨款收入1128.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加148.52万元，主要原因是增加文化体制改革事企差、提前离岗人员补助等。2020年本部门财政拨款支出1128.76万元，其中一般公共预算拨款支出1128.76万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加148.52万元，主要原因是增加文化体制改革事企差、提前离岗人员补助等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1128.76万元，较上年增加148.52万元，主要原因是增加文化体制改革事企差、提前离岗人员补助等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1128.76万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.50万元，较上年持平。

（2）行政运行（2070101）144.87万元，较上年减少25.28万元，原因是人员减少。

（3）图书馆（2070104）39.23万元，较上年增加2.65万元，原因是人员工资正常晋升。

（4）群众文化（2070109）145.10万元，较上年增加26.13万元，原因是新增人员及工资正常晋升。

（5）文化和旅游市场管理（2070112）37.18万元，较上年增加3.47万元，原因是员工资正常晋升。

（6）其他文化和旅游支出（2070199）122.00万元，较上年增加102万元，原因是增加文化体制改革事企差、提前离岗人员补助。

（7）博物馆（2070205）50.25万元，较上年增加4.95万元，原因是人员工资正常晋升。

（8）行政运行（2070801）350.32万元，较上年增加51.52万元，原因是新增人员及工资正常晋升。

（9）归口管理的行政单位离退休（2080501）13.11万元，较上年减少4.89万元，原因是上年包含1名文化馆离休人员。

（10）事业单位离退休（2080502）12.42万元，较上年增加12.42万元，原因是文化馆1名离休人员经费调整至此科目并增加体检费。

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.00万元，较上年减少14.13万元，原因是降低养老保险单位缴费比例。

（12）死亡抚恤（2080801）4.32万元，较上年持平。

（13）行政单位医疗（2101101）27.14万元，较上年增加5.72万元，原因是增加人员（含电台）。

（14）事业单位医疗（2101102）18.51万元，较上年增加0.39万元，原因是工资基数增加。

（15）住房公积金（2210201）73.80万元，较上年增加2.7万元，原因是新增人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1128.76万元，其中：

工资福利支出（301）857.95万元，较上年增加35.12万元，原因是新增人员及工资正常晋升。

商品和服务支出（302）142.96万元，较上年增加7.67万元，原因是由于人员增加导致公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）127.86万元，较上年增加105.75万元，原因主要是增加文化体制改革事企差、提前离岗人员补助等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1128.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）548.45万元，较上年增加49.62万元，原因是新增人员及工资正常晋升。

机关商品和服务支出（502）128.71万元，较上减少1.67万元，原因是由于人员变化导致。

对事业单位经常性补助（505）323.74万元，较上年减少5.16万元，原因是由于科目调整。

对个人和家庭的补助（509）127.86万元，较上年增加105.75万元，原因是增加文化体制改革事企差、提前离岗人员补助等。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.78万元，较上年减少0.02万元（0.53%），减少的主要原因是压缩开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.48万元，较上年减少0.02万（0.53%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行费0.30万元，较上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.50万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位车改后陈仓区图书馆保留业务用车2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1128.76万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排133.08万元，较上年增加2.69万元，主要原因是人员变化导致公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费”:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（文旅局）