宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全区住房保障、房地产市场、工程建设、市政公用事业、物业市场、建筑业、燃气供热、人民防空、防震减灾等行业管理工作，拟定有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全区住房保障工作，做好全区保障性住房建设、管理等工作。

3、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施城区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全区棚户区改造统筹管理工作。

4、按规定权限，配合市住房和城乡建设局做好房地产市场管理和行业管理等工作。

5、负责建筑业行业管理工作。负责建筑市场管理和建设工程报建工作；指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责房屋建筑工程项目的施工图审查备案等工作。

6、负责市政工程竣工验收，参与全区房屋建筑竣工验收相关工作；组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。贯彻执行国家建筑节能有关政策，负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

8、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目规划编制和对接工作，配合市住建局实施市政基础设施项目，负责做好区管市政基础设施建设、维护工作；负责区管路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

9、负责全区物业服务行业的监督管理工作，对辖区范围内的物业管理工作进行业务指导、监督和检查；负责住宅专项维修基金的监督管理。

10、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

11、负责城市燃气、供热等行业管理，编制城市供气、供热发展规划、计划和实施方案；指导协调城市燃气、供热工程设计及施工，并参与竣工验收；负责城市燃气安全、应急管理等工作。

12、负责城市污水处理费征收工作的协调、指导、监督和管理，做好区污水处理厂的运行监管工作。

13、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，负责辖区建设工程抗震设防管理工作，负责城乡建设档案管理工作。

14、依据区政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

15、组织编制城区地下空间建设综合规划草案及控制性规划，并监督检查落实；负责拟定全区人民防空应急预案，指导有关部门制定防空预防预案；负责辖区内重大人民防空工程实施；负责开展人民防空防灾知识教育。

16、负责全区防震减灾工作，负责震害防御、地震监测预报和防灾减灾宣传教育工作。负责指导各镇(街)防震减灾工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

区住房和城乡建设局设7个内设机构：政秘股、资金管理股、房屋征收股、城乡建设股、住房物管股、建筑业管理股（防震减灾人防股）、公用事业股。

二、2020年度部门工作任务

按照区委“五大板块”发展战略，积极推进和谋划城市发展项目。加大城市综合体项目推介招商力度，全力做好项目环境保障；积极实施桥梁建设，全面实施城市道路建设；补短板强保障，着力提升城市形象。持续推进旧城和棚户区改造，全力推进保障性住房建设，积极实施城市开发项目；解难题惠民生，全面提升幸福指数。加快实施老旧小区提升改造，完成污水处理厂提标改造，全力加速城市建设步伐。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括宝鸡市陈仓区市政工程建设管理站、宝鸡市陈仓区住房保障服务中心、宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制52人，其中行政编制16人、事业编制36人；实有人员48人，其中行政11人、事业37人。单位管理的离退休人员37人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1218.69万元，其中一般公共预算拨款收入1218.69万元，政府性基金拨款收入0.0万元，事业收入0.0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.0万元，事业单位经营收入0.0万元，附属单位上缴收入0.0万元，其他自有资金收入0.0万元，上年结转收入0.0万元，2020年本部门预算收入较上年减少47.65万元，主要原因是机构改革人员减少，一般公共预算拨款支出减少；2020年本部门预算支出1218.69万元，其中一般公共预算拨款支出1218.69万元，政府性基金拨款支出0.0万元，事业收入支出0.0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.0万元，事业单位经营收入支出0.0万元，附属单位上缴收入支出0.0万元，其他自有资金支出0.0万元，上年结转支出0.0万元，2020年本部门预算支出较上年减少47.65万元，主要原因是机构改革人员减少，一般公共预算拨款支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1218.69万元，其中一般公共预算拨款收入1218.69万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少47.65万元，主要原因是机构改革人员减少。2020年本部门财政拨款支出1218.69万元，其中一般公共预算拨款支出1218.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少47.65万元，主要原因是机构改革人员减少，一般公共预算拨款支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1218.69万元，较上年减少47.65万元，主要原因是机构改革人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1218.69万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.90万元，较上年增加0.0万元，原因是与上年持平。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.80万元，较上年增加0.80万元，原因是增加离退休人员体检费。

（3）事业单位离退休（2080502）4.81万元，较上年增加1.95万元，原因是增加事业单位退休人员体检费及工资补差。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.38万元，较上年减少35.78万元，原因是养老金缴费比例调整，机构改革人员减少。

（5）死亡抚恤（2080801）4.32万元，较上年增加0.0万元，原因是与上年持平。

（6）行政单位医疗（2101101）13.40万元，较上年增加1.14万元，原因是科目调整，人员增加。

（7）事业单位医疗（2101102）14.10万元，较上年减少13.05万元，原因是机构改革人员减少，一般公共拨款支出减少。

（8）行政运行（2120101）23.50万元，较上年减少13.28万元，原因是科目调整，人员减少。

（9）市政公用行业市场监管（2120107）29.27万元，较上年增加3.84万元，原因是人员增加，一般预算拨款支出增加。

（10）其他城乡社区管理事务支出（2120199）425.20万元，较上年减少21.54万元，原因是科目调整，一般公共预算拨款支出减少。

（11）其他保障性安居工程支出（2210199）376.00万元，较上年增加105.24万元，原因是科目调整，增加国开行还本付息支出。

（12）住房公积金（2210201）44.10万元，较上年减少20.7万元，原因是机构改革人员减少，一般公共拨款支出减少。

（13）地方政府其他一般债务付息支出（2320304）229.90万元，较上年增加49.90万元，原因是科目调整，增加债务付息支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1218.69万元，其中：

工资福利支出（301）572.26万元，较上年减少132.9万元，原因是机构改革人员减少，一般公共拨款支出减少。

商品和服务支出（302）32.45万元，较上年减少3.79万元，原因是严格控制费用支出。

对个人和家庭的补助（303）8.08万元，较上年增加1.17万元，原因是科目调整，增加退休人员工资补差。

债务利息及费用支出（307）605.90万元，较上年增加155.14万元，原因是科目调整，增加债务本金及利息支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1218.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.41万元，较上年减少102.81万元，原因是科目调整，机构改革人员减少。

机关商品和服务支出（502）25.70万元，较上年增加3.34万元，原因是人员增加。

对事业单位经常性补助（505）433.60万元，较上年减少30.54万元，原因是机构改革人员减少，一般公共拨款支出减少。

对个人和家庭的补助（509）8.08万元，较上年增加0.90万元，原因是科目调整，增加离退休人员体检费及工资补差。

债务利息及费用支出（511）605.90万元，较上年增加155.14万元，原因是科目调整，增加债务本金及利息支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年增加0万元，主要原因是厉行节约，压减单位经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.30万元，与上年持平，原因是严控接待费支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出7.00万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.90万元，与上年持平,主要原因是厉行节约，压减单位经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1218.69万元,当年政府性基金预算拨款0.0万元，当年国有资本经营预算拨款0.0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.63万元，较上年减少12.61万元，主要原因是机构改革人员减少，大力压缩一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（住建局）