宝鸡市陈仓区水利局2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-28 09:42:49 分享：

来源:财政局

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:

1、拟定全区水利、防洪、渔业、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划。

2、负责节约用水、防治水旱灾害、全区水政监察、水保、渔政执法工作。

3、指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理与保护；组织建设和管理区域内重要水利工程；承担水库工程移民管理工作。

4、负责全区农村水利工作、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作；负责渭河综合整治工作。

5、承办区政府交办的其它事项。

机构设置:

我单位属于财政全额供养单位，下设区水土保持工作站、区水利管理工作站、区水电工作队、区河道管理站、区地下水管理监测站、区东灌区管理站、区西灌区管理处、区水政监察大队、区水政水资源管理站基层预算单位9个。实有在职人员106名，固定资产12648845.38元。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作任务及目标

1、完成水利项目前期规划和年度计划等工作。

2、完成节约用水工作年度任务；组织建设完成渭河综合整理项目、小型农田水利重点县建设项目、新增千亿斤粮食产能水利建设项目等重要水利工程；完成水库工程移民管理工作。

3、做好农村饮水安全等农村水利工作；指导做好全区水政监察和水政、水保、渔政执法工作；指导做好全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作。

4、做好全区的防治水旱灾害工作、河道管理工作。

5、完成脱贫攻坚、扫黑除恶、生态环境保护、国有标准化砂场筹建等工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括：区水土保持工作站、区水利管理工作站、区水电工作队、区河道管理站、区地下水管理监测站、区东灌区管理站、区西灌区管理处、区水政监察大队、区水政水资源管理站基层预算单位9个。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制142人，其中行政编制11人、事业编制131人；实有人员110人，其中行政9人、事业91人。单位管理的离退休人员27人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1324.47万元，其中一般公共预算拨款收入1324.47万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少90.22万元，主要原因是2020年区防汛抗旱指挥部办公室、区水产工作站因事业单位机构改革，分别划转到区应急管理局、区农业农村工作局，因此2020年水利系统预算单位减少两家，故预算支出相应较少；2020年本部门预算支出1324.47万元，其中一般公共预算拨款支出1324.47万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少90.22万元，主要原因是2020年区防汛抗旱指挥部办公室、区水产工作站因事业单位机构改革，分别划转到区应急管理局、区农业农村工作局，因此2020年水利系统预算单位减少两家，故预算支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1324.47万元，其中一般公共预算拨款收入1324.47万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少90.22万元，主要原因是2020年区防汛抗旱指挥部办公室、区水产工作站因事业单位机构改革，分别划转到区应急管理局、区农业农村工作局，因此2020年水利系统预算单位减少两家，故预算支出相应较少。2020年本部门财政拨款支出1324.47万元，其中一般公共预算拨款支出1324.47万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少90.22万元，主要原因2020年区防汛抗旱指挥部办公室、区水产工作站因事业单位机构改革，分别划转到区应急管理局、区农业农村工作局，因此2020年水利系统预算单位减少两家，故预算支出相应较少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1324.47万元，较上年减少90.22万元，主要原因2020年区防汛抗旱指挥部办公室、区水产工作站因事业单位机构改革，分别划转到区应急管理局、区农业农村工作局，因此2020年水利系统预算单位减少两家，故预算支出相应较少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1324.47万元，其中：

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1324.47万元，较上年减少90.22万元，主要原因2020年区防汛抗旱指挥部办公室、区水产工作站因事业单位机构改革，分别划转到区应急管理局、区农业农村工作局，因此2020年水利系统预算单位减少两家，故预算支出相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1324.47万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.69万元，较上年减少0.25万元，原因是2020减少了培训支出。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.55万元，较上年增加0.55万元，原因是增加了体检费预算支出。

（3）事业单位离退休（2080502）4.10万元，较上年增加4.1万元，原因是增加了体检费预算支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.64万元，较上年减少55.54万元，原因是2020年区防汛抗旱指挥部办公室、区水产工作站因事业单位机构改革，分别划转到区应急管理局、区农业农村工作局，因此2020年水利系统预算单位减少两家，故预算支出相应减少。

（5）死亡抚恤（2080801）11.82万元，较上年减少1.14万元，原因是2020年区水产工作站因事业单位机构改革，划转到区农业农村工作局，因此2020年水利系统预算单位减少，故预算支出相应减少。

（6）行政单位医疗（2101101）7.80万元，较上年减少1.4万元，原因是区防汛办划转到区应急管理局进行预算，故预算支出减少。

（7）事业单位医疗（2101102）48.94万元，较上年减少5.61万元，原因是区水产工作站因事业单位机构改革，划转到区农业农村工作局，因此2020年水利系统预算单位减少，故预算支出相应减少。

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.15万元，较上年减少33.77万元，原因是医疗补助预算到工资福利支出。

（9）城乡社区环境卫生（2120501）73.50万元，较上年增加73.5万元，原因是2020年公益性岗位渭河河堤保洁人员工资纳入预算。

（10）行政运行（2130301）148.58万元，较上年减少13.42万元，原因是预算支出减少。

（11）一般行政管理事务（2130302）16.90万元，较上年增加16.9万元，原因是预算增加。

（12）水利行业业务管理（2130304）441.86万元，较上年减少52.8万元，原因是区水产工作站因事业单位机构改革，划转到区农业农村工作局，因此2020年水利系统预算单位减少，故预算支出相应减少。

（13）水利执法监督（2130309）81.98万元，较上年增加9.56万元，原因是调资、体检费纳入预算。

（14）水土保持（2130310）91.52万元，较上年增加11.2万元，原因是调资、体检费纳入预算。

（15）水资源节约管理与保护（2130311）84.92万元，较上年增加4.6万元，原因是调资、体检费纳入预算。

（16）水质监测（2130312）101.11万元，较上年增加3.14万元，原因是调资、体检费纳入预算。

（17）住房公积金（2210201）95.40万元，较上年减少16.2万元，原因2020年区防汛抗旱指挥部办公室、区水产工作站因事业单位机构改革，分别划转到区应急管理局、区农业农村工作局，因此2020年水利系统预算单位减少两家，故预算支出相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1324.47万元，其中：

工资福利支出（301）1204.22万元，较上年减少12.02万元，原因是2020年区防汛抗旱指挥部办公室、区水产工作站因事业单位机构改革，分别划转到区应急管理局、区农业农村工作局，因此2020年水利系统预算单位减少两家，故预算支出相应减少。

商品和服务支出（302）108.43万元，较上年增加31.13万元，原因是2020年增加了在职、离退休人员体检费支出预算，二是增加了节水、水保、扫黑除恶、砂场整治等工作支出预算。

对个人和家庭的补助（303）11.82万元，较上年减少65.47万元，原因是2020年区防汛抗旱指挥部办公室、区水产工作站因事业单位机构改革，分别划转到区应急管理局、区农业农村工作局，因此2020年水利系统预算单位减少两家，故预算支出相应减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1324.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）206.80万元，较上年增加16.35万元，原因是医疗补助纳入工资福利支出预算。

机关商品和服务支出（502）65.18万元，较上年增加21.01万元，原因是增加了节水、水保、扫黑除恶、砂场整治等工作支出预算。

对事业单位经常性补助（505）1040.67万元，较上年增加1040.67万元，原因是增加了对事业单位经常性补助支出预算。

对个人和家庭的补助（509）11.82万元，较上年增加9.72万元，原因是增加了体检费支出预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.50万元，与上年持平；；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.40万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.69万元，比上年减少500元，减少1.8%，主要原因是我们厉行节约，减少了不必要的培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1324.47万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排79.78万元，较上年增加35.61万元，主要原因是2020年增加了节水、水保、扫黑除恶、砂场整治等工作支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（水利局）