宝鸡市陈仓区教育体育局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

2.负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等教育的统筹规划与协调管理工作；指导全区教育教学改革；负责教育、体育基本信息统计、分析和发布，研究提出全区教育和体育改革与发展建议，负责指导全区教育和体育综合改革工作。

3.负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.负责以就业为导向的职业教育发展与改革，执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，促进普教职教协调发展；牵头负责学习型城市建设工作。

5.负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法；监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6.指导全区各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。

7.综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。

8.负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责系统人才队伍建设。

9.负责全区高中、职中招生工作；负责全区中小学、职中和幼儿园学籍管理工作；负责高中学业水平考试、普通高校考试招生组织管理工作，指导成人自学考试、成人高考报名工作。

10.负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11.负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理与校车安全管理工作。

12.负责指导中小学后勤保障管理工作；牵头组织实施农村义务教育学生营养改善计划。

13.负责教育督导工作。负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

14.统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

15.统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全区综合性运动会；负责体育彩票销售管理工作。

16.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加各级运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

17.组织指导体育宣传教育工作，培训体育干部和专业人才，加强运动队思想文化教育和保障工作。

18.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门现内设4个行政股室(包括政秘股、基础教育股、职成教股、人事股 )；另有区考试管理中心、区教学研究室、宝鸡教师进修学校、区职业教育中心、特殊教育学校、虢镇中学、陈仓初级中学、虢镇小学、中心幼儿园，各镇(街办)初级中学、小学、幼儿园等146个下属单位，其中各镇(街办)所属小学和幼儿园合并预算，预算单位共55个。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建宝鸡市教育现代化先进区工作为统揽，以解决好区域教育发展不平衡不充分问题为出发点和落脚点，全面贯彻党的教育方针，全面落实各级教育大会精神和立德树人根本任务，继续坚定不移地走以提高教育质量为核心的内涵式发展道路，全力推动陈仓教育体育高质量发展。重点抓好以下几方面工作：

1.在全面谋划好“十四五”规划、引领新时代陈仓教育高质量发展上体现新思路。全面总结分析“十三五”期间全区教育发展和改革的主要成就、存在问题，加强对经济社会和教育发展重大问题的研究，明确教育改革发展总体思路、目标任务和政策措施，科学制定全区教育事业“十四五”发展规划。

2.在加快推进教育现代化建设方面开创新局面。适时召开创建宝鸡市教育现代化先进区工作动员大会，严格对标《宝鸡市教育现代化先进县（区）评估指标》，分解细化任务，加大资金投入，补齐短板缺项，举区一致，全力推进，确保一举创建成功。

3.在持续改善学校办学条件、不断增加优质教育资源供给方面实现新提升。总投资1.26亿元，建成恒大小学、育才小学，实施千渭初中扩建项目，完成27所农村学校厕所改造、23所学校操场软化项目和信息设备配建任务，进一步改善学校办学条件，优化育人环境，不断增加优质教育资源供给。

4.在提升教育治理能力、增强群众获得感上迈出新步伐。坚持问题导向，着力解决好社会普遍关注的学生课业负担过重、心理健康教育短板和校外培训机构办学行为不规范等教育热点、难点问题，进一步加强教育精细化管理工作，不断提高教育治理水平，促进学生健康成长全面发展。

5.在全面提高教育教学质量、推动学校内涵特色发展方面激发新动能。以深化“五个校园”创建为抓手，深入推进“新时代.新德育”中小学德育行动，努力构建全方位育人的中小学德育工作新格局。牢固树立质量立校意识，持续深化教育质量攻坚行动，着力推动课程改革持续发力、纵深推进，确保高考、中考成绩持续稳步提升。继续做强擦亮规范汉字书写、经典诵读、微电影创作、机器人、航模竞赛等教育品牌，着力培育和打造一批特色鲜明、影响力大、带动力强的特色学校，不断增强陈仓教育内涵实力和社会影响力。

6.在全面加强校长教师队伍建设方面营造新风气。深化“校魂”工程和师德师能工程，建设创新实干的教育管理团队和高素质专业化教师队伍。进一步加强师德师风建设，举行全区教育先进模范表彰典礼，大力弘扬和践行以“倾情、用心、超越、奉献”为核心的陈仓教育精神。加大紧缺、薄弱学科教师补充力度。创新教师培训工作，加强教师队伍骨干体系建设，全面提升教师队伍能力素质。

7.在打造平安校园、确保系统安全稳定方面展现新作为。深化教育系统扫黑除恶专项斗争，加强校园及周边治安综合治理，加大“平安校园”创建力度，进一步健全日常教育、隐患排查、督查问责“三项机制”。不断强化校园安全保障能力建设，筑牢校园安全工作基础。健全完善各类安全应急预案，扎实开展应急演练，增强师生安全意识和自救自护能力。加大校园安全工作督查问责力度，倒逼责任落实，确保系统安全稳定。

8.在落实全面从严治党新要求、切实加强党对教育事业的全面领导方面取得新成效。进一步加强和改进系统党建工作，努力营造良好教育生态。以深化实施“陈仓红烛.育人先锋”引领行动为载体，提标推进“四规范三提升一创建”活动，扎实推进党建示范校创建工作，筑牢基层党建工作基础。不断拓展和丰富“党建+”内涵，促进党建与教育教学深度融合，全面提升中小学校党建工作水平，以高质量党建引领教育高质量发展。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有55个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3694人，其中行政编制23人、事业编制3671人；实有人员3591人，其中行政14人、事业3576人。单位管理的离休人员4人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入41072.76万元，其中一般公共预算拨款收入41072.76万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1513.18万元，主要原因一是教职工工资标准逐年提高，各项保障缴费支出增加；新增学校安保人员差额经费补助、在职和离退休人员体检费预算项目；2020年本部门预算支出41072.76万元，其中一般公共预算拨款支出41072.76万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1513.18万元，主要原因一是教职工工资标准逐年提高，各项保障缴费支出增加；二是新增学校安保人员差额经费补助、在职和离退休人员体检费预算项目。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入41072.76万元，其中一般公共预算拨款收入41072.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1513.18万元，主要原因一是教职工工资标准逐年提高，各项保障缴费支出增加；新增学校安保人员差额经费补助、在职和离退休人员体检费预算项目。2020年本部门财政拨款支出41072.76万元，其中一般公共预算拨款支出41072.76万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1513.18万元，主要原因一是教职工工资标准逐年提高，各项保障缴费支出增加；二是新增学校安保人员差额经费补助、在职和离退休人员体检费预算项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出41072.76万元，较上年增加1513.18万元，主要原因一是教职工工资标准逐年提高，各项保障缴费支出增加；新增学校安保人员差额经费补助、在职和离退休人员体检费预算项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出41072.76万元，其中：

（1）行政运行（2050101）221.65万元，较上年增加29.38万元，原因是工资标准提高，增加体检费预算项目。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）202.00万元，较上年增加107.79万元，原因是预算科目调整减少94.21万元，新增学校安保人员经费差额补助预算202万元。

（3）学前教育（2050201）1277.69万元，较上年增加242.56万元，原因是工资标准提高，增加体检费预算项目。

（4）小学教育（2050202）12792.89万元，较上年增加443.56万元，原因工资标准提高，增加体检费预算项目。

（5）初中教育（2050203）9621.78万元，较上年增加732.36万元，原因是工资标准提高，增加体检费预算项目。

（6）高中教育（2050204）4850.61万元，较上年增加287.41万元，原因是工资标准提高，增加体检费预算项目。

（7）其他普通教育支出（2050299）646.67万元，较上年增加76.42万元，原因是工资标准提高，增加体检费预算项目。

（8）中等职业教育（2050302）1231.70万元，较上年增加109.77万元，原因是工资标准提高，增加体检费预算项目。

（9）特殊学校教育（2050701）325.62万元，较上年增加20.54万元，原因是工资标准提高、特教津贴增长，增加体检费预算项目。

（10）教师进修（2050801）181.59万元，较上年增加4.73万元，原因是工资标准提高，增加体检费预算项目。

（11）培训支出（2050803）9.20万元，较上年减少0.7万元，原因是压缩一般公共预算培训项目。

（12）归口管理的行政单位离退休（2080501）12.20万元，较上年减少5.46万元，原因是离休人员减少一人。

（13）事业单位离退休（2080502）138.97万元，较上年增加110.38万元，原因是事业单位离休人员减少一人，增加退休人员体检费预算项目。

（14）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4023.75万元，较上年减少902.18万元，原因是缴费比例由原来的20%降低到16%。

（15）死亡抚恤（2080801）113.65万元，较上年减少4.7万元，原因是享受遗属补助人员减少。

（16）其他优抚支出（2080899）11.99万元，较上年减少0.31万元，原因是享受优抚待遇人员减少、标准提高。

（17）行政单位医疗（2101101）14.84万元，较上年增加3.17万元，原因是工资预算增加，缴费基数提高。

（18）事业单位医疗（2101102）2162.45万元，较上年增加247.84万元，原因是工资预算增加，缴费基数提。

（19）住房公积金（2210201）3231.9万元，较上年减少0.9万元，原因是总人数较上年减少一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出41072.76万元，其中：

工资福利支出（301）40492.16万元，较上年增加1226.4万元，原因是工资标准提高，各项保障缴费增加。

商品和服务支出（302）409.32万元，较上年增加293.06万元，原因是增加在职和离退休人员体检费预算项目。

对个人和家庭的补助（303）171.28万元，较上年减少6.29万元，原因是离休、享受遗属补助和优抚待遇人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出41072.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）679.04万元，较上年增加416.37万元，原因是工资标准提高，各项保障缴费增加。

机关商品和服务支出（502）205.28万元，较上年增加139.02万元，原因是增加在职和离退休人员体检费预算项目。

对事业单位经常性补助（505）40017.16万元，较上年增加964.07万元，原因是工资标准提高，各项保障缴费增加，新增在职和离退休人员体检费预算项目。

对个人和家庭的补助（509）171.28万元，较上年减少6.29万元，原因是离休、享受遗属补助和优抚待遇人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，和上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，和上年持平；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，和上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出9.20万元，较上年减少0.7万元（7.07%），减少的主要原因是压缩一般公共预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款41072.76万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排395.28万元，较上年增加279.02万元，主要原因是较上年增加了在职和离退休人员体检费预算项目，列支其他商品和服务支出科目。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

宝鸡市陈仓区教育体育局2020年部门综合预算公开说明.doc