宝鸡市陈仓区林业局2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责:

1、负责全区林业和草原及其生态保护修复工作。2、负责全区造林绿化工作。3、负责全区森林、草原、湿地资源管理的监督管理。4、负责全区荒漠化防治工作。5、负责全区陆野生动植物资源保护和合理开发利用。6、负责全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。7、负责全区林业和草原改革。8、负责全区林业和草原产业发展。9、指导全区国有林场基本建设和发展。10、指导全区森林公安工作。11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。12、负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。13、负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。14、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

区林业局设5个内设机构：政秘股、资金管理股、资源管理股、造林与产业发展股、保护股。

二、2020年度部门工作任务

1、突出重点、再添新措，全力加快虢镇北坡森林公园建设。2、强化养护、完善提高，深入推进绿色生态陈仓暨市域大地景观化建设。3、精心组织、认真实施，全面完成林业重点项目建设各项具体任务。4、科学管理、示范带动，加快提升以核桃、花椒为主的干杂果产业发展水平。5、完善制度、规范管理，狠抓全区森林资源管护工作。6、强化宣传、夯实责任，不断加强森林防火工作。7、认真检疫、严密监控，全力做好林业有害生物防控工作。8、立足实际、多措并举，促进全区苗木花卉产业及林下经济又好又快发展。9、聚焦扶贫、精准发力，圆满完成生态扶贫各项目标任务。10、完成区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制254人，其中行政编制23人、事业编制231人；实有人员213人，其中行政21人、事业192人。单位管理的离退休人员20人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2336.15万元，其中一般公共预算拨款收入2336.15万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加77.46万元，主要原因是2020年预算增加了在职人员和退休人员体检费；2020年本部门预算支出2336.15万元，其中一般公共预算拨款支出2336.15万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加77.46万元，主要原因是支出增加了在职和退休人员体检费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2336.15万元，其中一般公共预算拨款收入2336.15万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加77.46万元，主要原因是2020年预算增加了在职和退休人员体检费。2020年本部门财政拨款支出2336.15万元，其中一般公共预算拨款支出2336.15万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加77.46万元，主要原因是2020年预算增加了在职和退休人员体检费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2336.15万元，较上年增加77.46万元，主要原因是2020年预算增加了在职和退休人员体检费,工资调整人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2336.15万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.40万元，与上年持平，原因是培训没有变化。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）12.50万元，较上年增加0.6万元，原因是离退休人员体检费增加。

（3）事业单位离退休（2080502）6.20万元，较上年增加6.2万元，原因是系统事业单位退休人员2020年预算增加了体检费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）223.11万元，较上年较减少38.44万元，原因是退休人员增加在职养老保险减少。

（5）死亡抚恤（2080801）17.52万元，较上年增加1.02万元，原因是死亡遗属困难补助费用增加。

（6）行政单位医疗（2101101）15.33万元，较上年增加1.6万元，原因是公务员医疗、工伤保险增加。

（7）事业单位医疗（2101102）101.68万元，较上年增加13.07万元，原因是基层事业单位医疗、工伤保险增加。

（8）行政运行（2130201）171.54万元，较上年增加4.32万元，原因是公务员工资增长，增加了在职人员体检费。

（9）事业机构（2130204）1454.18万元，较上年增加138.43万元，原因是事业单位工资增长及增加了在职人员体检费。

（10）执法与监督（2130213）139.01万元，较上年增加16.78万元，原因是林业公安和林政所执法人员工资增长、新增在职人员体检费。

（11）住房公积金（2210201）191.70万元，较上年减少1.8万元，原因是退休2人公积金预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2336.15万元，其中：

工资福利支出（301）2170.38万元，较上年增加61.93万元，原因是系统人员工资增加。

商品和服务支出（302）137.51万元，较上年增加21.66万元，原因是系统人员增加。

对个人和家庭的补助（303）28.27万元，较上年减少6.12万元，原因是本单位离休人员一人去世。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2336.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）290.36万元，较上年增加112.62万元，原因是工资福利支出中增加了养老保险、医疗保险、住房公积金的预算及系统人员工资调整和人员增加。

机关商品和服务支出（502）97.04万元，较上年增加44.74万元，原因是2020年预算新增了在职人员体检费增加了野生动物保护专项经费。

对事业单位经常性补助（505）1920.49万元，较上年增加84.28万元，原因是系统事业单位增加了项目资金的预算投资。

对个人和家庭的补助（509）28.27万元，较上年减少6.12万元，原因是本单位离休人员一人去世，离休人员费用预算减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.98万元，较上年减少2万元（13%），减少的主要原因四个林场三公经费预算中减少了公务接待费的支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.42万元，较上年减少2万元（58%），减少的主要原因是四个林场三公经费预算中减少了公务接待费的支出；公务用车运行费13.56万元，与上年持平，主要原因是公务用车数量没有变化费用没有变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.60万元，与上年持平，主要原因是会议费预算没有变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.40万元，与上年持平，主要原因是单位培训费预算没有变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2336.15万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排119.25万元，较上年增加33.45万元，主要原因是系统各单位增加体检费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（林业局）