宝鸡市陈仓区农业农村局2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

主要职责：1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展规划；2、统筹推动全区农村社会事业、公共服务、基础实施和乡村治理；3、拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议；4、指导全区农业农村工作5、完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

依据部门三定方案，宝鸡市陈仓区农业农村局下设政秘股、科教股、综合股、产业化股、种植业股、畜牧股、社会事务股、农机股、农监股9个股室；13个基层事业单位。

二、2020年度部门工作任务

1.强抓粮食生产稳定不放松，抓好果菜增收产业发展。

2. 实施园区提质增效工程，强化园区示范带动。

3.拓展农业休闲观光功能，培育农业生产经营主体。

4.强化农业社会化服务，培育新型职业农民，强化农业科技创新。

5.引导土地规范有序流转，推进农村集体产权制度改革。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制211人，其中行政编制23人、事业编制188人；实有人员215人，其中行政20人、事业156人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2439.96万元，其中一般公共预算拨款收入2439.96万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加170.11万元，主要原因是机构人员调整；2020年本部门预算支出2439.96万元，其中一般公共预算拨款支出2439.96万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加170.11万元，主要原因是机构人员调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2439.96万元，其中一般公共预算拨款收入2439.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加170.11万元，主要原因是机构人员调整。2020年本部门财政拨款支出2439.96万元，其中一般公共预算拨款支出2439.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加170.11万元，主要原因是机构人员调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2439.96万元，较上年增加170.11万元，主要原因是机构人员调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2439.96万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.20万元，较上年增加0.2万元，原因是机构人员调整。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.45万元，较上年增加0.47万元，原因是人员待遇调整。

（3）事业单位离退休（2080502）10.78万元，较上年增加8.8万元，原因是增加了退休体检费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）205.08万元，较上年减少17.59万元，原因是机构人员调整。

（5）死亡抚恤（2080801）20.34万元，较上年减少2.72万元，原因是机构人员调整。

（6）其他优抚支出（2080899）0.47万元，较上年增加0.03万元，原因是人员待遇调整。

（7）行政单位医疗（2101101）50.78万元，较上年减少10.8万元，原因是机构人员调整。

（8）事业单位医疗（2101102）93.02万元，较上年增加16.26万元，原因是机构人员调整。

（9）行政运行（2130101）559.65万元，较上年增加236.61万元，原因是机构人员调整。

（10）事业运行（2130104）1302.78万元，较上年减少79.57万元，原因是机构人员调整。

（11）住房公积金（2210201）194.40万元，较上年增加43.2万元，原因是机构人员调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2439.96万元，其中：

工资福利支出（301）2301.05万元，较上年增加170.12万元，原因是机构人员调整。

商品和服务支出（302）99.35万元，较上年增加62.09万元，原因是机构人员调整。

对个人和家庭的补助（303）39.56万元，较上年减少35.32万元，原因是机构人员科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2439.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）600.90万元，较上年减少9.29万元，原因是机构人员调整。

机关商品和服务支出（502）60.50万元，较上年增加22.02万元，原因是机构人员调整。

对事业单位经常性补助（505）1739.00万元，较上年增加23.4万元，原因是机构人员调整。

对个人和家庭的补助（509）39.56万元，较上年减少35.32万元，原因是机构人员调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.34万元，较上年减少2.32万元（41%），主要原因是公务用车改革，公车停用。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.34万元，与上年持平； 2020年本部门无公务用车运行费经费预算，较上年减少2.32万元（100%），主要原因是公务用车改革，公车停用；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年增加0.2万元（20%），增加的主要原因是机构调整。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2439.96万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排81.33万元，较上年增加44.07万元，主要原因是机构业务调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（农业农村局）