宝鸡市陈仓区交通运输局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、根据三定方案，本部门承担以下职责：

（1）贯彻执行国家有关运输工作的法规政策。

（2）承担全区公路、水路运输市场监管责任。

（3）指导全区运输行业安全生产和应急管理工作。

（4）负责全区公路基础建设。

（5）承担区、镇公路的养护和管理工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）。

（6）拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量。

（7）负责农村公路的路政管理和路产、路权的保护。

2、本部门内设4个股室，分别为政秘股、公路管理股、运输管理股、资金管理股。下设“宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心”一个全额事业单位。

二、2020年度部门工作任务

1、加强全区公路、水路运输市场监管责任。

2、指导全区运输行业安全生产和应急管理工作。

3、抓好全区公路基础建设。

4、承担区、镇公路的养护和管理工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）。

5、拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量。

6、负责农村公路的路政管理和路产、路权的保护。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制20人、事业编制20人；实有人员33人，其中行政18人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1369.87万元，其中一般公共预算拨款收入1369.87万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加438.09万元，主要原因是"最后一公里"项目贷款今年开始还本；2020年本部门预算支出1369.87万元，其中一般公共预算拨款支出1369.87万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加438.09万元，主要原因是"最后一公里"项目贷款今年开始还本。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1369.87万元，其中一般公共预算拨款收入1369.87万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加438.09万元，主要原因是“最后一公里”项目今年开始还本。2020年本部门财政拨款支出1369.87万元，其中一般公共预算拨款支出1369.87万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加438.09万元，主要原因是“最后一公里”项目今年开始还本。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1369.87万元，较上年增加438.09万元，主要原因是“最后一公里”项目今年开始还本。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1369.87万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.75万元，较上年增加0.75万元，原因是今年增加了退休人员体检费。

（2）事业单位离退休（2080502）0.35万元，较上年增加0.35万元，原因是今年增加了退休人员体检费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.81万元，较上年减少7.21万元，原因是养老保险缴费比例调低。

（4）死亡抚恤（2080801）1.86万元，较上年增加0万元，原因是遗属人员无变化。

（5）行政单位医疗（2101101）10.10万元，较上年增加3.81万元，原因是工资调整缴费基数变大。

（6）事业单位医疗（2101102）8.17万元，较上年减少2.4万元，原因是在职人员减少。

（7）行政运行（2140101）151.64万元，较上年增加12.83万元，原因是工资调整。

（8）公路建设（2140104）1016.00万元，较上年增加444.4万元，原因是“最后一公里”项目今年开始还本。

（9）公路养护（2140106）116.50万元，较上年减少4.24万元，原因是人员减少。

（10）住房公积金（2210201）29.70万元，较上年减少0.9万元，原因是在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1369.87万元，其中：

工资福利支出（301）334.56万元，较上年减少9.32万元，原因是在职人数减少。

商品和服务支出（302）17.45万元，较上年增加3万元，原因是今年增加了体检费。

对个人和家庭的补助（303）1.86万元，较上年增加0万元，原因是遗属人员无变化。

资本性支出（基本建设）（309）1016.00万元，较上年增加444.4万元，原因是“最后一公里”项目今年开始还本。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1369.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.81万元，较上年增加5.78万元，原因是工资调整。

机关商品和服务支出（502）14.45万元，较上年增加2.55万元，原因是增加了体检费。

机关资本性支出（二）（504）1016.00万元，较上年增加444.4万元，原因是“最后一公里”项目今年开始还本。

对事业单位经常性补助（505）153.76万元，较上年减少14.65万元，原因是在职人数减少。

对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年增加0万元，原因是遗属人员无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.24万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.24万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是未列会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是未列培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1369.87万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.05万元，较上年增加3.13万元，主要原因是今年增加了体检费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（交通局）