宝鸡市陈仓区残疾人联合会2020年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

区残疾人联合会不设内设机构，只进行岗位分工。

二、2020年度部门工作任务

开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会服务等，扶助残疾人平等参与社会生活。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制5人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入101.99万元，其中一般公共预算拨款收入101.99万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加47.97万元，主要原因是增加公益岗位补贴和村级专委补贴；2020年本部门预算支出101.99万元，其中一般公共预算拨款支出101.99万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加47.97万元，主要原因是增加公益岗位补贴和村级专委补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入101.99万元，其中一般公共预算拨款收入101.99万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加47.97万元，主要原因是增加公益岗位补贴和村级专委补贴。2020年本部门财政拨款支出101.99万元，其中一般公共预算拨款支出101.99万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加47.97万元，主要原因是增加公益岗位补贴和村级专委补贴。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出101.99万元，较上年增加47.97万元，主要原因是增加公益岗位补贴和村级专委补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出101.99万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.25万元，较上年增加0.25万元，原因是增加离退休人员体检项目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.30万元，较上年减少1.05万元，原因是养老保险缴费比例下调。

（3）行政运行（2081101）89.16万元，较上年增加49.91万元，原因是增加公益岗位补贴和村级专委补贴。

（4）事业单位医疗（2101102）2.78万元，较上减少1.15万元，原因是医保缴费基数下调。

（5）住房公积金（2210201）4.50万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出101.99万元，其中：

工资福利支出（301）98.15万元，较上年增加47.48万元，原因是增加公益岗位补贴和村级专委补贴。

商品和服务支出（302）3.85万元，较上年增加0.5万元，原因是增加人员体检项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出101.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.08万元，较上年减少3.59万元，原因是养老保险缴费比例下调。

对事业单位经常性补助（505）54.91万元，较上年增加51.56万元，原因是增加公益岗位补贴和村级专委补贴。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.36万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.36万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.30万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款101.99万元,当年政府性基金预算拨款101.99万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.58万元，较上年增加0.5万元，主要原因是增加人员体检费项目。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（残联）