宝鸡市陈仓区工业和信息化局2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、拟订全区工业发展规划，组织实施产业政策,制定年度经济发展计划；

2、编制和落实促进全区工业企业技术进步、新产品开发计划和重点技术创新项目计划；

3、对全区工业经济运行跟踪监测、统计分析、督查考核；

4、统筹推进全区信息化工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项，促进电信、广播电视和计算机网络“三网”融合；

5、对驻区的大企业、大集团和非公中小企业搞好协调服务；

6、负责全区室内装饰装修企业、包装行业管理；

7、负责全区企业减负等工作。

8、按照党和国家的方针、政策，搞好全区科技管理、技术推广引进、科技项目的实施、编制并组织实施全区科学技术发展中长期规划等工作。

（二）机构设置

根据区政府办“关于印发《宝鸡市陈仓区工业和信息化局主要职责和人员编制规定》的通知”（宝陈政办发〔2015〕120号）精神，设立宝鸡市陈仓区工业和信息化局，为区政府工作部门，同时加挂宝鸡市陈仓区科学技术局牌子。我局内设4个股室，分别是;办公室、规划运行股、企业发展股、科技信息股。下设基层全额拨款事业单位宝鸡市陈仓区中小企业服务中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，区工信局紧紧围绕区委三届十次全会确定的奋斗目标，立足“东西南北中”区域特征，聚焦“五大板块”协同发展，创新发展理念，牢记初心使命，按照“一带两园三基地”的工业发展思路，促进我区工业经济加力提速，推动富强美丽新城区高质量发展。

1.进一步解放思想，把我区工业发展的重心放在“一带两园三基地”上，重点扶持和帮助现有骨干企业和建设项目，激发企业内生动力。

2.以项目建设和规模企业培育为主要抓手，全力抓好众喜金陵河水泥年产30万吨机制砂、保光新科汽车用涂装胶工艺提升、惠友金属高精度浅拉伸钛箔材冷轧扩能改造等10个列入市、区重点建设的项目，切实推进续建项目建设尽快投产达效。充分发挥《宝鸡市陈仓区稳增长工作措施》《陈仓区鼓励科技创新若干措施》《促进民营经济加快发展的若干措施》激励作用，大力促进民营经济发展，落实中小企业梯队成长工程，全年新增非公中小微企业500户以上，非公经济增加值占全区GDP比重逐年增长。加快推进“个转企、小升规”步伐，培育新的经济增长点。

3.做好经济运行监测预警和分析，对全区规上企业实行动态监测，跟踪服务，鼓励企业多产快销，确保各项经济指标不欠账，不掉队，不落位。

4. 按照“布局集中、主业突出、产业集聚、土地集约”原则，优化园区产业布局、基础设施和服务功能。发挥机器人智能制造研究院优势，抓好智能制造及机器人产业园建设，全力协调推进轨道交通产业园尽早开工建设，努力打造陈仓区又一个“品牌”园区。

5.鼓励企业加大研发投入，提升核心竞争力，年内培育5户国家级高新技术企业，1-2户瞪羚企业，10户陕西省科技型中小企业，实施陕西省科技重大专项2项，宝鸡市科技创投基金项目1项。加快创新平台建设，创建省级星创天地1家，市级星创天地1家，依托博仁药业产业基地，建成省级药用植物科技示范基地1家，县域科技创新试验示范站1家，进一步加快科技企业孵化器、众创空间、省市级企业技术中心、创新研发中心建设，加强科技人才培育引进、加速科技成果转化应用。实施“科技+ ”融合发展模式，加快推进新型智慧城市建设步伐，支持电信运营商网络升级改造，大力推进5G建设，全面深化“互联网+先进制造业”,着力发展工业互联网，加速和提升企业整体生产力。

6.建立“联企”服务长效机制，为企业发展提供良好的营商环境。落实区级领导帮扶企业工作制度，深入开展“大走访、大调研、解难题”活动，加强与企业的信息沟通和政策宣传，采取“一企一策”等服务方式，为重点企业稳产增产提供精准、高效、便捷的服务。加大对各联企单位的督查检查力度，不断提高服务企业工作的效率和精准度，积极为企业办实事、清“於点”、通“堵点”、解“难点”。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制24人、事业编制7人；实有人员31人，其中行政24人、事业7人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入495.34万元，其中一般公共预算拨款收入495.34万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少15.21万元，主要原因是在职人员在职转退休减少2人，在职人员基本养老保险配套比例降低；2020年本部门预算支出495.34万元，其中一般公共预算拨款支出495.34万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少15.21万元，主要原因是在职人员在职转退休减少2人，在职人员基本养老保险配套比例降低。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入495.34万元，其中一般公共预算拨款收入495.34万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少15.21万元，主要原因是在职人员在职转退休减少2人，在职人员基本养老保险配套比例降低。2020年本部门财政拨款支出495.34万元，其中一般公共预算拨款支出495.34万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少15.21万元，主要原因是在职人员在职转退休减少2人，在职人员基本养老保险配套比例降低。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出495.34万元，较上年减少15.21万元，主要原因是在职人员在职转退休减少2人，在职人员基本养老保险配套比例降低。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出495.34万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，与上年持平。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）77.04万元，较上年增加12.57万元，原因是,离退休人员增加体检费，离退休人员增加调资。

（3）事业单位离退休（2080502）0.35万元，较上年增加0.35万元，原因是增加体检费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.74万元，较上年减少14.84万元，原因是在职人员基本养老保险配套比例降低。

（5）死亡抚恤（2080801）8.16万元，较上年减少0.06万元，原因是增加1人杨映霞，减少1人薄芝惠。

（6）其他优抚支出（2080899）1.55万元，较上年减少0.22万元，原因是六五人员去世1人。

（7）行政单位医疗（2101101）17.87万元，较上年增加1.02万元，原因是缴费基数变更增加。

（8）事业单位医疗（2101102）7.3万元，较上年增加4.99万元，原因是缴费基数变更增加。

（9）行政运行（2150501）285.03万元，较上年增加4.33万元，原因是增加在职人员体检费、调资。

（10）其他工业和信息产业监管支出（2150599）35.40万元，较上年增加2.32万元，原因是事业人员调资。

（11）住房公积金（2210201）27.90万元，较上年减少1.8万元，原因是在职人员在职转退休减少2人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出495.34万元，其中：

工资福利支出（301）363.61万元，较上年减少15.21万元，原因是在职人员在职转退休减少2人，在职人员基本养老保险配套比例降低。

商品和服务支出（302）48.98万元，较上年增加4.38万元，原因是增加在职人员体检费。

对个人和家庭的补助（303）82.75万元，较上年增加8.45万元，原因是增加遗属1人，离退休人员增加调资。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出495.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）318.11万元，较上年减少14.93万元，原因是在职人员在职转退休减少2人，在职人员基本养老保险配套比例降低。

机关商品和服务支出（502）48.03万元，较上年增加4.03万元，原因是增加在职人员体检费。

对事业单位经常性补助（505）46.45万元，较上年增加0.06万元，原因是增加体检费。

对个人和家庭的补助（509）82.75万元，较上年增加8.45万元，原因是增加遗属1人，离退休人员增加调资。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.40万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.40万元，与上年持平；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.85万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款495.34万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.58万元，较上年增加5.88万元，主要原因是增加体检费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（工信局）