宝鸡市陈仓区信访局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、负责处理区内群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访。

2、负责向区委办、区政府办反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和规定的建议。

3、督促检查上级及区级领导有关批示件落实情况，加强信访事项的督查督办，承办区级领导交办信访事项的落实，向镇街和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担协调处理群众集体来区上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，加强信访信息系统建设和应用。

5、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。组织和实施各级大型会议的信访稳定和接劝返工作。

6、承担区委、区政府及区委办、区政府办交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《根据宝鸡市陈仓区人民政府办公室关于印发<陈仓区信访局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（宝陈政发[2019]40号文件），区信访局为陈仓区政府直属机构，属于全额拨款的行政单位，局机关包括3个内设股室，9名编制。

二、2020年度部门工作任务

依据信访工作要求，在2020年度主要工作有以下方面:

1、做好区内群众来信、来访的日常接待，突发群体事件的处置，区级领导及上级领导和组织批示交办的重点信访事项的督办汇报工作。

2、做好全国、省、市、区各级两会期间的信访稳定、接访劝返工作。

3、协调跨区域、跨部门信访事项的处置工作。

4、做好信访积案的化解疏导和息诉罢访工作。

5、做好重点信访事项的化解工作及依法治访。

6、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入114.93万元，其中一般公共预算拨款收入114.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少20.06万元，主要原因是单位人员调出；2020年本部门预算支出114.93万元，其中一般公共预算拨款支出114.93万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少20.06万元，主要原因是2020年本单位财政供养人员调出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入114.93万元，其中一般公共预算拨款收入114.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少20.06万元，主要原因是人员调出。2020年本部门财政拨款支出114.93万元，其中一般公共预算拨款支出114.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少20.06万元，主要原因是单位财政供养人员调出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出114.93万元，较上年减少20.06万元，主要原因是人员调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出114.93万元，其中：

（1）信访事务（2010308）94.49万元，较上年减少13.08万元，原因是单位财政供养人员调出。

（2）培训支出（2050803）2.00万元，较上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.95万元，较上年减少3.87万元，原因是单位财政供养人员调出。

（4）行政单位医疗（2101101）4.19万元，较上年减少0.45万元，原因是单位人员调出。

（5）住房公积金（2210201）6.30万元，较上年减少1.8万元，原因是财政供养人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出114.93万元，其中：

工资福利支出（301）76.44万元，较上年减少17.65万元，原因是财政供养人员减少。

商品和服务支出（302）38.49万元，较上年减少1.4万元，原因是财政供养人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出114.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.14万元，较上年减少23.95万元，原因是财政供养人员减少。

机关商品和服务支出（502）38.49万元，较上年减少1.4万元，原因是单位财政供养人员减少。

对事业单位经常性补助（505）6.30万元，较上年减少1.4万元，原因是财政供养人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年持平；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.50万元，较上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆，单价20万元以上的设备1（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆。安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款114.93万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.45万元，较上年减少1.4万元，主要原因是单位人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（信访局）