宝鸡市陈仓区审计局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案（宝陈办字（2019）58号），我单位现有以下八个股室：政秘股、审理内审监督股、财政审计检查股、行政企事业审计股、固定资产投资股、自然资源农业农村审计股、经济责任审计股、政策社保审计股。

主要职责是：宝鸡市陈仓区审计局是区政府工作部门，主要负责国家审计各项法规政策的贯彻落实，主管全区审计工作。

（一）贯彻执行国家有关审计法律法规和方针政策；拟订审计地方性规章并监督执行；拟订全区审计工作发展规划和年度审计计划，并组织实施；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（二）主管全区审计工作；负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）向区人民政府提出年度区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区人民政府委托向区人大常委会提出区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题整改情况的报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、区财政预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、镇人民政府财政预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

3、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、区属国有企业和地方金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6、区政府部门、镇人民政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7、审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中、省、市属驻区企事业单位财务收支。

8、法律、行政法规规定应当由区级审计机关审计的其他事项。

（五）按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作，开展区级部门预算执行及其他财政财务收支情况审计，重点关注财政政策贯彻落实、财政存量资金盘活、专项资金整合及统筹安排使用情况；组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和重点政策实施落实情况跟踪审计、追赶超越目标完成情况跟踪审计等宏观政策措施落实情况、开展城镇保障性安居工程跟踪审计、基本医疗保险基金和医疗救助资金审计、精准扶贫专项资金跟踪审计、城镇养老保险金审计；加强对政府资投入用于城镇建设重点工程、交通畅通工程、政府代建中心工程、社会公益性建设项目等资金的使用情况以及政府投资重大建设项目的跟踪审计。抓好对区管领导及依法属于区审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入217.42万元，其中一般公共预算拨款收入217.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1.65万元，主要原因是在职人员减少；2020年本部门预算支出217.42万元，其中一般公共预算拨款支出217.42万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1.65万元，主要原因是在职人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入217.42万元，其中一般公共预算拨款收入217.42万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.65万元，主要原因是在职人员减少。2020年本部门财政拨款支出217.42万元，其中一般公共预算拨款支出217.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.65万元，主要原因是在职人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出217.42万元，较上年减少1.65万元，主要原因是在职人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出217.42万元，其中：

（1）行政运行（2010801）174.91万元，较上年减少14.05万元，原因是在职人员减少。

（2）培训支出（2050803）1.18万元，较上年减少0.71万元，原因是采用远程培训、以审代训方式，减少培训费用支出。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是去年预算未单列退休人员体检费用。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.55万元，较上年减少4.48万元，原因是在职人员减少。

（5）行政单位医疗（2101101）9.28万元，较上年增加0.6万元，原因是退休人员增加。

（6）住房公积金（2210201）13.50万元，较上年增加2.3万元，原因是工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出217.42万元，其中：

工资福利支出（301）170.51万元，较上年减少6.62万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）46.91万元，较上年增加4.97万元，原因是今年新增了对物业管理费其他交通费用的预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出217.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.51万元，较上年减少6.62万元，原因是在职人员减少。

机关商品和服务支出（502）46.91万元，较上年增加4.97万元，原因是今年新增了对物业管理费其他交通费用的预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，较上年持平，可维护单位正常的公务接待费用；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.70万元，较上年持平，可维护单位正常的公务接待费用；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.50万元，较上年减少0.39万元（20.6%），主要原因是减少大型会议次数，严格执行会议标准，维持正常机关会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.18万元，较上年减少2.83万元（70.5%），主要原因是减少培训次数，严格执行培训标准，维持正常机关公务培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款217.42万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排35.93万元，较上年减少6.01万元，主要原因是单位减少一人。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（审计局）