宝鸡市陈仓区统计局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：（一）贯彻国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和基本统计制度，承担组织领导和协调全区统计工作。（二）会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化产业和交通业、社会科技、其他服务业、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口和劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。（四）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（五）统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

机构设置：1.政秘股：负责机关党建、党风廉政、社会治安综合治理、宣传、精神文明建设、群团管理、信息网络维护等工作；负责机关文书处理、档案、保密、财务、岗位考核、后勤管理等工作；负责安全、扶贫、计生工作；负责统计普法、执法检查、统计教育工作；完成组织交办的其它工作。2.综合股：负责地区生产总值（GDP）核算、县域经济监测、投入产出调查、非公有制经济监测以及统计公报、统计年鉴编撰工作；负责农林牧渔业统计工作；负责工业、固定资产投资统计；完成组织交办的其它工作。3.社会经济调查队：牵头组织实施全国重大国情国力普查及普查公报编撰工作；负责基本单位名录库建设维护；负责工业、商贸、建筑及房地产、服务业统计；负责劳动力、人口、文化旅游业、交通运输业、文化科技、企业创新、新兴产业等抽样调查工作；负责能源消耗、劳动工资、妇女儿童等统计；负责城乡划分、统计区划编码调整工作；完成组织交办的其它工作。

二、2020年度部门工作任务

（一）扎实推进企业一套表制度，着力提高统计数据质量，准确及时完成国家和地方的各类日常性专业统计报表和统计调查任务。

（二）认真做好第七次全国人口普查工作，确保普查数据真实可靠。

（三）认真做好商贸调查、文化产业调查、蔬菜监测及果业监测等工作

（四）深入做好全省城区经济监测资料收集、上报和参评工作，开展区域经济监测预警，及时提供和发布全区经济社会发展情况。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制9人、事业编制18人；实有人员26人，其中行政8人、事业18人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入284.36万元，其中一般公共预算拨款收入284.36万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加28.59万元，主要原因是调入3名人员和工资正常调资晋档增长；2020年本部门预算支出284.36万元，其中一般公共预算拨款支出284.36万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加28.59万元，主要原因是调入3名人员和工资正常调资晋档增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入284.36万元，其中一般公共预算拨款收入284.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加28.59万元，主要原因是调入3人和工资正常晋级升档。2020年本部门财政拨款支出284.36万元，其中一般公共预算拨款支出284.36万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加28.59万元，主要原因是调入3人和工资正常晋级升档。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出284.36万元，较上年增加28.59万元，主要原因是调入3人和工资正常晋级升档。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出284.36万元，其中：

（1）行政运行（2010501）220.59万元，较上年增加31.54万元，原因是调入3人和工资正常晋级升档。

（2）培训支出（2050803）0.50万元，与上年持平。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.45万元，较上年增加0.45万元，原因是增加退休人员体检费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.21万元，较上年减少2.28万元，原因是养老保险缴费比例下调。

（5）死亡抚恤（2080801）0.36万元，与上年持平。

（6）行政单位医疗（2101101）13.75万元，较上年增加2.62万元，原因是人员调入增加。

（7）住房公积金（2210201）22.50万元，较上年增加1.8万元，原因是人员调入增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出284.36万元，其中：

工资福利支出（301）252.69万元，较上年增加25.66万元，原因是调入3人和工资正常晋级升档。

商品和服务支出（302）31.31万元，较上年增加2.92万元，原因是增加统计专网运行维护费。

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出284.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）252.69万元，较上年增加25.66万元，原因是调入3名人员和工资正常调资晋档增长。

机关商品和服务支出（502）31.31万元，较上年增加2.92万元，原因是增加了镇街统计专网运行费用及在职、退休人员体检费用。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，与上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.60万元，与上年持平；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款284.36万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.80万元，较上年增加2.47万元，主要原因是增加统计专网运行维护费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（统计局）