宝鸡市陈仓区发展和改革局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责：根据宝陈办字（2019）60号《关于印发<宝鸡市陈仓区发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，本部门主要职责是：1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；2、提出加快发展全区“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施；3、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调；4、提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排重点项目计划；5、推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作；6、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；7、开展价格监测，落实价格和行政事业性收费法规和政策等；8、负责粮食市场监测，全区粮食流通行业的管理监督工作等。

（二）机构设置：区发展和改革局设9个内设机构：政秘股、国民经济综合股、农村经济和社会事业股、能源股、工业商贸股、创新和发展股、物价股、粮食储备股（区粮食流通稽查队）、物资储备股，下设区农产品成本调查队。区重点项目建设领导小组办公室、区秦岭生态环境保护委员会办公室设在区发展和改革局。

二、2020年度部门工作任务

1、咬定年度目标任务，协调做好国民经济和社会发展运行监测和分析工作；2、积极落实重点项目计划，全力做好重点项目的推进工作，通过项目建设，带动区域经济社会发展；3、做好“十三五”规划收官以及“十四五”规划的编制工作；4、不断强化协调沟通，做好项目谋划工作；5、全力做好节能减排和能源管理工作；6、做好秦岭生态环境整治相关工作；7、保持粮食和物价市场稳定等。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制22人、事业编制7人；实有人员35人，其中行政33人、事业2人。单位管理的离退休人员54人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入485.83万元，其中一般公共预算拨款收入485.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少26.106万元，主要原因是人员调动等；2020年本部门预算支出485.83万元，其中一般公共预算拨款支出485.83万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少26.106万元，主要原因是人员调动等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入485.83万元，其中一般公共预算拨款收入485.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少26.106万元，主要原因是人员调动等。2020年本部门财政拨款支出485.83万元，其中一般公共预算拨款支出485.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少26.106万元，主要原因是人员调动等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出485.83万元，较上年减少26.106万元，主要原因是人员调动等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出485.83万元，其中：

（1）行政运行（2010401）358.52万元，较上年增加190.74万元，原因是工资科目调整、增加体检费等。

（2）培训支出（2050803）0.30万元，与上年持平。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）24.60万元，较上年减少2.53万元，原因是离休人员去世1人。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.72万元，较上年减少14.24万元，原因是在职人员调出等。

（5）死亡抚恤（2080801）6.42万元，较上年增加0.36万元，原因是增加1名遗属。

（6）其他优抚支出（2080899）0.72万元，较上年增加0.72万元，原因是科目调整。

（7）行政单位医疗（2101101）22.05万元，较上年减少6.6万元，原因是在职人员调出等。

（8）住房公积金（2210201）31.50万元，较上年减少4.5万元，原因是在职人员调出等。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出485.83万元，其中：

工资福利支出（301）395.58万元，较上年减少43.66万元，原因是人员调出等。

商品和服务支出（302）61.41万元，较上年增加22.48万元，原因是增加了稳增长、秦岭办工作经费等。

对个人和家庭的补助（303）28.84万元，较上年减少4.9万元，原因是1名离休人员去世。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出485.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）382.26万元，较上年减少56.99万元，原因是人员调出等。

机关商品和服务支出（502）37.53万元，较上年减少1.4万元，原因是人员调出，公用经费减少。

对事业单位经常性补助（505）37.20万元，较上年增加37.2万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）28.84万元，较上年减少4.9万元，原因是1名离休人员去世。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.10万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.10万元，与上年持平；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.45万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款485.83万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排37.53万元，较上年减少1.4万元，主要原因是人员调出，公用经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2."三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（发改局）