宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府（系统）2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据相关文件规定，本单位主要职责是：促进经济发展，增加农民收入；提供公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；促进基层民主、维护农村社会和谐文明。

凤阁岭镇人民政府下设五个站办所，分别为社会保障事业办、食品药品监督管理所、畜牧兽医站、经济综合服务站、公用事业服务站。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作任务及目标：年内按照上级部门下达的目标任务，全面完成党建、计生、综治维稳、产业发展、社会扶贫、基础设施建设、社会事业、社会保障及公共服务工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制22人、事业编制16人；实有人员35人，其中行政21人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入378.90万元，其中一般公共预算拨款收入378.90万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加13.1万元，主要原因是新招录公务员3名，事业人员1名；2020年本部门预算支出378.90万元，其中一般公共预算拨款支出378.90万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加13.1万元，主要原因是新招录公务员3名，事业人员1名。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入378.90万元，其中一般公共预算拨款收入378.90万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加13.1万元，主要原因是新招录公务员3名，事业人员1名。2020年本部门财政拨款支出378.90万元，其中一般公共预算拨款支出378.90万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加13.1万元，主要原因是新招录公务员3名，事业人员1名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出378.90万元，较上年增加13.1万元，主要原因是新招录公务员3名，事业人员1名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出378.90万元，其中：

（1）行政运行（2010301）293.53万元，较上年增加13.1万元，原因是新招录公务员3名，事业人员1名。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）3.70万元，较上年增加0.3万元，原因是增加退休人员体检等费用。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.35万元，较上年减少5.3万元，原因是单位缴纳部分从20%调整为16%。

（4）死亡抚恤（2080801）0.78万元，与上年持平。

（5）其他优抚支出（2080899）0.16万元，与上年持平。

（6）行政单位医疗（2101101）16.88万元，较上年增加4.1万元，原因是新招录公务员3名，事业人员1名。

（7）住房公积金（2210201）31.50万元，较上年增加0.9万元，原因是新招录公务员3名，事业人员1名。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出378.90万元，其中：

工资福利支出（301）335.30万元，较上年增加12.56万元，原因是新招录公务员3名，事业人员1名。

商品和服务支出（302）39.26万元，较上年增加0.54万元，原因是新招录公务员3名，事业人员1名。

对个人和家庭的补助（303）4.34万元，与上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.97万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.23万元，较上年无变化；公务用车运行费1.74万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是压缩一般公共预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款378.90万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.80万元，较上年增加4.3万元，主要原因是新招录3名公务员，1名事业人员。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国“境”费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国“境”费反映单位公务出国“境”的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置际运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（凤阁岭政府）