宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。?

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。?

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。?

9、巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构有经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、食品药品监督管理所，无下设机构。

二、2020年度部门工作任务

一是继续全力以赴打好脱贫攻坚战。以发展产业和移民搬迁为主，进一步扩大优势产业规模，提高产业的组织化水平。

二是努力完善基础设施。

三是继续抓好环境综合整治。

四是管理好各类扶贫资金的使用与监管。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制35人、事业编制20人；实有人员42人，其中行政26人、事业16人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入451.75万元，其中一般公共预算拨款收入451.75万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加22.91万元，主要原因是在职人员增加，经费增加；2020年本部门预算支出451.75万元，其中一般公共预算拨款支出451.75万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加22.91万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入451.75万元，其中一般公共预算拨款收入451.75万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加22.91万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。2020年本部门财政拨款支出451.75万元，其中一般公共预算拨款支出451.75万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加22.91万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出451.75万元，较上年增加22.91万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出451.75万元，其中：

（1）行政运行（2010301）349.49万元，较上年增加165.81万元，原因是在职人员增加，经费增加。

（2）培训支出（2050803）1.55万元，较上年增加0.72万元，原因是在职人员增加，经费增加。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）3.14万元，较上年增加0.9万元，原因是退休人员增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.15万元，较上年减少5.52万元，原因是缴费基数变化。

（5）死亡抚恤（2080801）1.50万元，与上年持平。

（6）其他优抚支出（2080899）0.22万元，与上年持平。

（7）行政单位医疗（2101101）19.89万元，较上年增加8.65万元，原因是在职人员增加，经费增加。

（8）住房公积金（2210201）37.80万元，较上年增加2.7万元，原因是在职人员增加，经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出451.75万元，其中：

工资福利支出（301）402.56万元，较上年增加21.54万元，原因是在职人员增加，经费增加。

商品和服务支出（302）45.22万元，较上年增加1.37万元，原因是在职人员增加，经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.96万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出451.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.56万元，较上年增加21.54万元，原因是在职人员增加，经费增加。

机关商品和服务支出（502）45.22万元，较上年增加1.37万元，原因是在职人员增加，经费增加。

对个人和家庭的补助（509）3.96万元，与上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.33万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.08万元，较上年无变化；公务用车运行费2.25万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.15万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.55万元，较上年增加0.72万元（86.75%），增加的主要原因是在职人员增加，经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款451.75万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.90万元，较上年减少14.95万元，主要原因是减少开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（拓石镇政府）