宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（系统）2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

香泉镇人民政府下设党政办及经济发展办公室、社会事业管理办公室、公共服务中心、司法所、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站。

1.党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成党政主要领导交办的其他工作。

2.经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整和调查、示范、引导和推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作。

3.社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理，规范地方标志的设置和管理。

4.公共服务中心职能职责：负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查等工作。

5.司法所职能职责：负责平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。

6.食品药品监督管理所职能职责：食品药品监督管理。

7.畜牧兽医工作站职能职责：负责镇辖区内畜牧方面事宜。

二、2020年度部门工作任务

（一）积极践行群众路线，提高为民服务能力。

（二）坚持扩大规模与提质增效并重，现代农业实现品牌。

（三）全面开展环境卫生综合整治工作，大力发展乡村旅游，建设美丽乡村。

（四）强化服务，落实民生保障政策。

（五）创新社会服务管理，提升人民幸福指数。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制25人、事业编制16人；实有人员35人，其中行政14人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入391.18万元，其中一般公共预算拨款收入391.18万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少7.43万元，主要原因是人员减少；2020年本部门预算支出391.18万元，其中一般公共预算拨款支出391.18万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少7.43万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入391.18万元，其中一般公共预算拨款收入391.18万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.43万元，主要原因是人员变动。2020年本部门财政拨款支出391.18万元，其中一般公共预算拨款支出391.18万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.43万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出391.18万元，较上年减少7.43万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出391.18万元，其中：

（1）行政运行（2010301）300.88万元，较上年减少2万元，原因是科目调整。

（2）培训支出（2050803）1.80万元，较上年减少0.2万元，原因是线上业务指导增多，现场培训减少。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）4.45万元，较上年增加0万元，无变动。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.08万元，较上年减少5.73万元，原因是科目调整。

（5）死亡抚恤（2080801）0.64万元，较上年增加0万元，原因是无变动。

（6）其他优抚支出（2080899）1.54万元，较上年增加0万元，原因是无变动。

（7）行政单位医疗（2101101）17.29万元，较上年增加1.4万元，原因是计算口径变动。

（8）住房公积金（2210201）31.50万元，较上年减少0.9万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出391.18万元，其中：

工资福利支出（301）347.32万元，较上年减少6.19万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）37.78万元，较上年减少1.24万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）6.08万元，较上年增加0万元，原因是无变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出391.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.59万元，较上年减少6.19万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）30.15万元，较上年减少1.24万元，原因是科目调整。

对事业单位经常性补助（505）217.36万元，较上年增加0万元，原因是无变动。

对个人和家庭的补助（509）6.08万元，较上年增加0万元，原因是无变动。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.03万元，较上年减少0.06万元（2.9%），减少的主要原因是精简经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.06万元，与上年持平；公务用车运行费0.97万元，较上年减少0.06万元（5.8%），减少的主要原因是精简经费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.22万元，较上年减少0.08万元（6.2%），减少的主要原因是压减经费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.80万元，较上年减少0.2万元（10%），减少的主要原因是压减经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款391.18万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.05万元，较上年减少0.56万元，主要原因是精简经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（香泉镇政府）