宝鸡市陈仓区新街镇人民政府（系统）2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门职责：1、党政办公室职责：主要承担党建、党风廉政建设、政务信息、机关日常事务及应急和综合协调、督促检查等工作。负责教育体育、企业、环保、城建、来信来访接待批转等工作。

2、经济发展（市场监管）办公室职责：主要承担农业、林业、水利和产业发展规划、经济结构调整、农业技术服务、农产品质量安全、防汛抗旱、农业机械安全监督管理服务、动植物防疫、畜牧业发展、农民增收、农村清洁能源技术推广等工作，协调与经济发展相关工作。

3、社会事务管理办公室职责：主要承担民政优抚、残联、防灾减灾、灾后重建、扶贫开发、民族宗教、农村合作医疗、居民医疗保险、农村（居民）养老保险等社会保障、劳动就业管理服务等工作。

4、科教文卫办公室职责：主要承担计划生育、农村环境综合整治、环保、医疗卫生、科技、科协等工作。

5、综治维稳办公室职责：主要承担社会治安综合治理、司法、信访、维护社会稳定、土地管理、安全生产、武装等工作。

机构设置：我镇行政机构设置1.党政办、2.经济发展办、3.社会事务管理办、4.科教文卫办、5.综治维稳办。

二、2020年度部门工作任务

我们在总结成绩的同时，也应清醒地认识到，当前我镇经济发展过程中还存在许多不容忽视的困难和问题：扶贫工作任务繁重，贫困户内生动力不足，经济基础薄弱等工作相对滞后，各类投资普遍较小，不能有效带动农业农村经济增长。对此，我们将积极面对，凝聚各方智慧，付出更多努力加以解决。

（一）坚持精准施策，全力打赢打好“三大”攻坚战。深化脱贫攻坚向纵深发展，加强互助资金协会管理，加大就业扶贫，采取订单式培训，精准到人、到户。持续推进健康扶贫，不断推进和完善新农合、大病保险等社会保障体系。整合扶贫力量，强化 “四支队伍”管理，确保2020年全镇贫困户与全国人民一道迈进小康社会。打好防范化解重大风险攻坚战，增强忧患意识，及时排查隐患，妥善应对，有效化解各类风险挑战。打好污染防治攻坚战，持续推进农村人居环境整治，持续推进可替代清洁能源工作，继续开展卫生镇村创建工作，以东县路沿线为主线，辐射镇域内各村各户。以吴山旅游开发为契机，继续加大公路绿化资金投入力度，努力完成全镇境内主要公路绿化提档升级任务，指导各村完成村组道路绿化补植工作，力争实现道路绿化率平均达到97﹪以上。

（二）破除发展障碍，不断提升人民幸福水平。加快项目建设，完善基础设施，做好项目谋划，抓好招商引资。加强食药监管力量，加大检查整治力度，注重日常监管。继续推进平安创建和扫黑除恶专项斗争，提高群众知晓率、安全感、满意度。继续做好重大节日期间安保维稳信访工作。做好普法宣传工作，抓好矛盾纠纷的摸排、调处工作，持续开展扫黑除恶专项斗争工作，确保全镇和谐稳定。

（三）强化责任担当，加强政府自身建设。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持深入群众，畅通民意表达渠道，完善诉求办理和督查督办机制，精准破解群众关心的热点、难点问题。弘扬务实担当精神，营造勇于担当、干事创业的良好氛围。严守政治纪律和政治规矩，严格落实“一岗双责”，带头遵守《准则》《条例》，深入贯彻落实中央八项规定精神，持续推进党风廉政建设。强化权力约束和源头治理，坚决纠正损害群众利益的不正之风，严肃查处违法违纪违规行为，以反腐倡廉实效取信于民、保障发展，确保干部清正、政府清廉、政治清明。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制51人，其中行政编制35人、事业编制16人；实有人员30人，其中行政19人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入345.08万元，其中一般公共预算拨款收入345.08万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少49.29万元，主要原因是人员减少；2020年本部门预算支出345.08万元，其中一般公共预算拨款支出345.08万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少49.29万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入345.08万元，其中一般公共预算拨款收入345.08万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少49.29万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出345.08万元，其中一般公共预算拨款支出345.08万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少49.29万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出345.08万元，较上年减少49.29万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出345.08万元，其中：

（1）行政运行（2010301）269.7万元，较上年减少11.9992万元，原因是人员减少。

（2）培训支出（2050803）0.50万元，与上年持平。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）3.6592万元，与上年持平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.56万元，较上年减少7.7685万元，原因是人员减少。

（5）死亡抚恤（2080801）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是增加。

（6）其他优抚支出（2080899）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是人员变化。

（7）行政单位医疗（2101101）14.93万元，较上年减少1.139万元，原因是人员减少。

（8）住房公积金（2210201）27.00万元，较上年减少1.8万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出345.08万元，其中：

工资福利支出（301）305.49万元，较上年减少46.83万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）35.21万元，较上年减少2.88万元，原因是节约开支。

对个人和家庭的补助（303）4.38万元，较上年减少0.42万元，原因是人员调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出345.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.71万元，较上年减少8.1083万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）15.77万元，较上年减少1.53万元，原因节约开支。

对事业单位经常性补助（505）157.22万元，较上年减少14.3996万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）4.38万元，较上年增加0.42万元，原因是主要原因是结构调整，实际增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.78万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.78万元，较上年无变化；公务用车运行费3.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.17万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款345.08万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.55万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（新街镇政府）