宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（系统）2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

机构设置共有10个，分别是党政办、社会事业办、人大办、纪委办、财政所、农业办、经济办、环保食卫办、应急管理办、城管社区办。

二、2020年度部门工作任务

1、紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平

2、化解矛盾纠纷，确保信访稳定。

3、加强组织建设，夯实基层基础。

4、抓好脱贫攻坚工作，落实扶贫措施。

5、农村五改改造工作，优化市场环境提升工作，

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制33人、事业编制22人；实有人员55人，其中行政33人、事业22人。单位管理的离退休人员29人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入641.03万元，其中一般公共预算拨款收入641.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加41.11万元，主要原因是人员变动；2020年本部门预算支出641.03万元，其中一般公共预算拨款支出641.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加41.11万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入641.03万元，其中一般公共预算拨款收入641.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加41.11万元，主要原因是人员变动。2020年本部门财政拨款支出641.03万元，其中一般公共预算拨款支出641.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加41.11万元，主要原因是人员变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出641.03万元，较上年增加41.11万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出641.03万元，其中：

（1）行政运行（2010301）502.41万元，较上年增加39.34万元，原因是人员变动。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.50万元，较上年增加1.5万元，原因是人员变动。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.39万元，较上年减少6.96万元，原因是人员变动。

（4）死亡抚恤（2080801）4.26万元，与上年持平。

（5）其他优抚支出（2080899）0.46万元，较上年减少0.02万元，原因是人员变动。

（6）行政单位医疗（2101101）28.50万元，较上年增加4.55万元，原因是人员变动。

（7）住房公积金（2210201）49.50万元，较上年增加2.7万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出641.03万元，其中：

工资福利支出（301）574.45万元，较上年增加36.55万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）61.86万元，较上年增加4.58万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（303）4.72万元，较上年增加减少0.02万元，原因是人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出641.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）574.45万元，较上年增加36.55万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）61.86万元，较上年增加4.58万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（509）4.72万元，较上年减少0.02万元，原因是人员变动。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.80万元，较上年减少0.20万元（5%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，加强廉政灶管理；减少浪费；控制公务接待；精简会议活动。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.80万元，较上年减少0.20万元（10.00%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，加强廉政灶管理；减少浪费；控制公务接待；公务用车运行费2.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年减少0.85万元（29.82%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议，从而达到节约资金的目的。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款641.03万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.52万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（县功镇政府）