宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府（系统）2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1、强化综合管理，促进发展稳定。对辖区社会综合事务行使组织领导、综合协调、监督检查的管理职能。

2、协助专业管理，优化发展环境。监督配合相关职能部门在辖区内依法实施行政管理。

3、组织公共服务，着力改善民生。组织实施与居民生活密切相关的村委会公共服务工作。

4、加强基层组织，构建和谐社会。加强村级党建工作，引导社会力量共同构建和谐社会。

机构设置：

内设机构有党政办公室、财政所、社会事务管理办公室、经济发展办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室、食品药品监督管理所、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、畜牧兽医工作站。

二、2020年度部门工作任务

贾村镇2020年度主要工作：

1、以党的十九大精神为指导，把“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化学习推向深入。

2、凝神聚力，狠抓脱贫攻坚、生态环保、人居环境整治、新农村建设、社会治安综合治理等重点工作。

3、加强招商引资、重点项目建设，发展镇域经济，建设美丽富强新贾村。

4、加强民政、社会保障、防灾减灾等社会事务管理工作。

5、加强农村生产经营、 “三资”改革、涉农补贴发放等新农村发展工作。

6、做好镇域管理和建设工作，加强21个村委会服务职能，提高管理村级为民服务水平。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制77人，其中行政编制50人、事业编制27人；实有人员61人，其中行政35人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入705.27万元，其中一般公共预算拨款收入705.27万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加97万元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出705.27万元，其中一般公共预算拨款支出705.27万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加97万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入705.27万元，其中一般公共预算拨款收入705.27万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加97万元，主要原因是人员增加。2020年本部门财政拨款支出705.27万元，其中一般公共预算拨款支出705.27万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加97万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出705.27万元，较上年增加97万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出705.27万元，其中：

（1）行政运行（2010301）545.21万元，较上年增加72.35万元，原因是人员增加。

（2）培训支出（2050803）0.60万元，较上年增加0.6万元，原因是培训次数增多。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）5.91万元，较上年增加1.7万元，原因是增加退休人员体检费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.79万元，较上年增加6.47万元，原因是人员增加。

（5）死亡抚恤（2080801）6.24万元，与上年持平。

（6）其他优抚支出（2080899）1.31万元，较上年增加0.64万元，原因是享受优抚补助人员增加。

（7）行政单位医疗（2101101）31.32万元，较上年增加7.14万元，原因是人员增加。

（8）住房公积金（2210201）54.90万元，较上年增加8.1万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出705.27万元，其中：

工资福利支出（301）633.82万元，较上年增加92.51万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）59.70万元，较上年增加3.85万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）11.75万元，较上年增加0.64万元，原因是享受优抚补助人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出705.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）260.98万元，较上年增加47.93万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）39.44万元，较上年增加14.63万元，原因是人员增加。

对事业单位经常性补助（505）393.10万元，较上年增加33.8万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）11.75万元，较上年增加0.64万元，原因是享受优抚补助人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年减少0.44万元（16.7%），减少的主要原因是减少公务接待；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年减少0.44万元（68.75%），减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行费2.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.50万元，较上年减少2.30万元（60.53%），减少的主要原因是会议减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.60万元，较上年增加0.6万元（100%），增加的主要原因是培训次数增多。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款705.27万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排35.34万元，较上年增加8.46万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（贾村镇政府）