宝鸡市陈仓区周原镇人民政府（系统）2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:

1、党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成党政主要领导交办的其他工作。

2、财政所职能职责：执行同级人代会、财政预、决算；负责各项资金的使用、管理和机关内公共财产的管理；严格财务规章制度，做好年度结算和财务检查、村级财务核算业务指导、监督；抓好项目建设资金的协调落实和基金会清欠工作，完成领导交办的其他工作。

3、经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整和调查、示范、引导和推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；负责土地、城建抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作

4、社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度及大病救助的实施工作；搞好计划生育宣传和优生优育服务工作；落实计划生育“三查”，协助落实计划生育节育措施工作；普及优生优育知识及保健知识。。

5、公共服务中心、劳保所职能职责：负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查等工作；老龄、老干工作。

机构设置:

我单位共设立八个办公室，分别为：党政办、财政所、经发办、农业综合办公室、社会事务办公室、公共服务大厅、司法所、食药所。

二、2020年度部门工作任务

（一）积极践行群众路线，提高为民服务能力。

（二）全面开展环境卫生综合整治工作，大力发展乡村旅游，建设美丽乡村。

（三）强化服务，落实民生保障政策。

（四）创新社会服务管理，提升人民幸福指数。

（五）加强作风建设，全面提高党建科学化水平。紧紧围绕“筑强组织堡垒、提升党建水平、服务经济发展”这一中心，以“创建服务型党组织”和“创先争优”活动为载体，强抓“升级晋档，科学发展”活动、扎实推行政务村务公开。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制69人，其中行政编制45人、事业编制24人；实有人员41人，其中行政22人、事业19人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入485.46万元，其中一般公共预算拨款收入485.46万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少44.15万元，主要原因是人员减少；2020年本部门预算支出485.46万元，其中一般公共预算拨款支出485.46万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少44.15万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入485.46万元，其中一般公共预算拨款收入485.46万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少44.15万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出485.46万元，其中一般公共预算拨款支出485.46万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少44.15万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出485.46万元，较上年减少44.15万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出485.46万元，其中：

（1）行政运行（2010301）375.82万元，较上年增加35.82万元，原因是项目支出增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）6.58万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.25万元，较上年减少12.98万元，原因是人员减少。

（4）死亡抚恤（2080801）3.66万元，与上年持平。

（5）其他优抚支出（2080899）1.17万元，较上年增加0.02万元，原因是补助涨幅。

（6）行政单位医疗（2101101）21.08万元，较上年减少10.27万元，原因是人员减少。

（7）住房公积金（2210201）36.90万元，较上年减少4.5万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出485.46万元，其中：

工资福利支出（301）431.76万元，较上年减少37.81万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）42.29万元，较上年减少5.74万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）11.41万元，较上年减少0.6万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出485.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）431.76万元，较上年减少37.81万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）42.29万元，较上年减少5.74万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）11.41万元，较上年减少0.6万元，原因是人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.32万元，与上年持平。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.32万元，与上年持平；公务用车运行费2.00万元，与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款485.46万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.99万元，较上年减少1.54万元，主要原因是人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（周原镇政府）