宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府（系统）2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定全办国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展区域经济。

（5）抓好精神文明和民主法制建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

（7）抓好社会事业和镇、村基础设施建设。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构：

内设机构有经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、食品药品监督管理所，无下设机构。

二、2020年度部门工作任务

全镇2020年工作的总体目标是：全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和省市区委全委会精神，不忘初心，牢记使命，紧盯追赶超越目标，低调务实实干担当，狠抓精准扶贫、环境保护、项目建设等重点工作，吹响“集结号”，汇聚各方力量；绘就“同心圆”，合力推动全镇全面振兴发展；打好“脱贫攻坚战”，建设富裕、文明、和谐、美丽阳平。

（一）积极践行群众路线，提高为民服务能力。

（二）全面开展环境卫生综合整治工作，大力发展乡村旅游，建设美丽乡村。

（三）强化服务，落实民生保障政策。

（四）精准施策，全力打赢打好脱贫攻坚战。

（五）创新社会服务管理，提升人民幸福指数。

（六）加强作风建设，全面提高党建科学化水平。紧紧围绕“筑强组织堡垒、提升党建水平、服务经济发展”这一中心，以“创建服务型党组织”和“创先争优”活动为载体，强抓“升级晋档，科学发展”活动、扎实推行政务村务公开。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制64人，其中行政编制42人、事业编制22人；实有人员46人，其中行政27人、事业19人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入526.99万元，其中一般公共预算拨款收入526.99万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少40.92万元，主要原因是人员减少；2020年本部门预算支出526.99万元，其中一般公共预算拨款支出526.99万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少40.92万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入526.99万元，其中一般公共预算拨款收入526.99万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少40.92万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出526.99万元，其中一般公共预算拨款支出526.99万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少40.92万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出526.99万元，较上年减少40.92万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出526.99万元，其中：

（1）行政运行（2010301）409.61万元，较上年增加57.41万元，原因是在职人员工资福利待遇提高。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）6.45万元，较上年增加1.2万元，原因是本年度增加体检费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.78万元，较上年减少14.1万元，原因是人员减少。

（4）死亡抚恤（2080801）2.58万元，较上年增加0.36万元，原因是优抚人员增加。

（5）其他优抚支出（2080899）0.28万元，较上年增加0.08万元，原因是八大人员增加。

（6）行政单位医疗（2101101）22.89万元，较上年增加0.36万元，原因是福利待遇提高。

（7）住房公积金（2210201）41.40万元，较上年增加0.36万元，原因是福利待遇提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出526.99万元，其中：

工资福利支出（301）472.03万元，较上年减少39.39万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）46.85万元，较上年减少1.97元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）8.11万元，较上年增加0.44万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出526.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）351.66万元，较上年减少39.39万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）29.03万元，较上年增加5.36万元，原因是办公费、电费等增加。

对事业单位经常性补助（505）138.18万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）8.11万元，较上年增加0.44万元，原因是人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.90万元，较上年减少2万元（51.3%），减少的主要原因是压减机关开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.90万元，与上年持平；公务用车运行费1.00万元，较上年减少2万元（66.7%），减少的主要原因是压减机关开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.90万元，与上年持平；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款526.99万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.03万元，较上年减少1.69万元，主要原因是人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（阳平镇政府）