宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（系统）2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部等各种档案；做好机关事务和各项服务性事务，抓好平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。完成党政主要领导交办的其他工作。

2、承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整和调查、示范、引导、推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作。

3、贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规和惠民政策，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度的落实及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理工作，规范地方标志的设置和管理。

4、公用事业管理办公室职能职责：负责土地、城建、林业、文明家园创建、卫生、老龄、老干等工作。做好劳动力资源管理、失业登记、就业及劳务输出管理、新型农村养老保险、《再就业优惠证》审核、职业介绍、指导服务、统计调查等工作。对本镇药品、医疗器械、化妆品和保健用品进行行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度做好药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范工作。

5、负责本镇财政预、决算的编制与各项资金的使用、管理和机关内公共财产的管理工作；严格财务规章制度，做好年度结算和财务检查、村级财务核算业务指导、监督工作；抓好项目建设资金的协调落实和基金会清欠工作，完成领导交办的其他工作。

（二）内设机构：

内设机构有党政办、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、食品药品监督管理所，无下设机构。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，团结和带领全镇党员干部和群众，围绕“富裕慕仪、美丽慕仪、幸福慕仪”建设目标，做实产业提升，打造现代农业强镇；做强集体经济，争当乡村振兴的排头兵；做优生态环境，打造城区北上的后花园。主要工作安排是“党建强基、产业振兴、五大工程惠民生”，推动全镇各项事业提质增效，努力为加快追赶超越，建设富强美丽新城区高质量发展做出贡献。

1、党建引领强基础。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化，认真学习贯彻好党的十九届四中全会精神，严格落实“三会一课”“主题党日”等制度，持续加强党员日常教育管理。聚焦村级党组织示范达标创建等重点任务，发挥好齐东、齐西村红色主题文化广场作用，激发非公企业党建活力，提升工作质量，打造特色亮点，推动党建工作高质量发展，筑牢支部战斗堡垒。

2、产业兴旺促振兴。支持国人菌业、英子菌业向高精尖产品、加工企业，继续延伸产业链增加产品附加值，支持以惠生蔬菜、鸿盛农业等为代表的园区企业，加大农业设施投入，早日建成集观光、采摘、旅游一体的现代休闲生活新场地。培育家庭农场，个体小作坊，做大做优产业，在齐西村建成土布传习所，吸纳贫困户就业，发展壮大村级集体经济，全力促进脱贫攻坚，实现乡村全面振兴。

3、“五大工程”惠民生。一是做好脱贫攻坚工程。全面落实“八个一批”扶贫政策，引导贫困户发展产业、转移就业，拓展增收途径。坚持扶志扶智教育经常化，采取典型引导、生活体验、黑榜鞭策、反向约束等方式不断激发贫困户内生动力。二是深化人居环境整治工程。巩固创国卫成果，持续开展文明卫生示范街、示范户、美丽庭院创建，在五星、慕仪、四村打造环境整治新亮点，全力推进农村改厕，注重群众文明卫生习惯养成，提升农村文明卫生治理水平。三是狠抓生态环保工程。大力宣传清洁能源“双替代”政策，努力实现农户改气、改电全覆盖，巩固“散乱污”企业整治成果，扎实开展畜禽养殖粪污治理，实施涝池改造工程，加强秸秆和垃圾禁烧监管，还老百姓“蓝天绿水”。四是提升便民服务工程。优化人员配置，增设服务窗口，简化办事流程，推行综合服务窗口，打通服务群众“最后一公里”。五是实施平安幸福工程。扎实开展扫黑除恶专项斗争，铲除黑恶势力在农村的滋生土壤。坚持不懈抓好安全生产、食药监管工作，全力保障群众生命财产安全。开展“平安建设大宣传、矛盾纠纷大化解、治安秩序大整治”活动，营造和谐稳定的社会环境。大力挖掘慕仪故事，广泛宣传我镇剪纸、根雕、银器、社火等非物质传承文化，通过形式多样的文化活动的开展，不断满足人民群众对美好生活的需要。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制57人，其中行政编制36人、事业编制21人；实有人员41人，其中行政22人、事业19人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入486.49万元，其中一般公共预算拨款收入486.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少39.43万元，主要原因是人员减少较多；2020年本部门预算支出486.49万元，其中一般公共预算拨款支出486.49万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少39.43万元，主要原因是人员减少较多。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入486.49万元，其中一般公共预算拨款收入486.49万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少39.43万元，主要原因是人员减少较多。2020年本部门财政拨款支出486.49万元，其中一般公共预算拨款支出486.49万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少39.43万元，主要原因是人员减少较多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出486.49万元，较上年减少39.43万元，主要原因是人员减少较多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出486.49万元，其中：

（1）行政运行（2010301）379.28万元，较上年减少23.2万元，原因是今年人员的减少。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）4.58万元，较上年增加1万元，原因是新增退休人员体检费用。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.99万元，较上年减少12.76万元，原因是人员的减少。

（4）死亡抚恤（2080801）3.72万元，较上年增加0.42万元，原因是增加一名遗属。

（5）其他优抚支出（2080899）1.08万元，较上年增加0万元，原因是本年无变化。

（6）行政单位医疗（2101101）20.94万元，较上年减少0.39万元，原因是今年人员的减少。

（7）住房公积金（2210201）36.90万元，较上年减少4.5万元，原因是人员的减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出486.49万元，其中：

工资福利支出（301）436.93万元，较上年减少34.27万元，原因是人员的减少。

商品和服务支出（302）41.19万元，较上年减少5.64万元，原因是人员的减少。

对个人和家庭的补助（303）8.38万元，较上年增加0.48万元，原因是增加遗属一名。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出486.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）436.93万元，较上年减少34.27万元，原因是人员的减少。

机关商品和服务支出（502）41.19万元，较上年减少5.64万元，原因是人员的减少。

对个人和家庭的补助（509）8.38万元，较上年增加0.48万元，原因是增加遗属一名。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.83万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.83万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平；公务用车运行费2.00万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.86万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款486.49万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.89万元，较上年增加10.36万元，主要原因是专项运行经费的增加（供暖、三率两度的宣传等）。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（慕仪镇政府）