宝鸡市陈仓区东关街道办事处（系统）2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定全办国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展区域经济。

（5）抓好精神文明和民主法制建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

（7）抓好社会事业和街办、村基础设施建设。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构：

内设机构有经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、食品药品监督管理所，无下设机构。

二、2020年度部门工作任务

（1）紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。

（2）化解矛盾纠纷，确保信访稳定。

（3）加强组织建设，夯实基层基础。

（4）常抓综合治理，打造平安东关。

（5）抓好脱贫攻坚工作，落实扶贫措施。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制36人，其中行政编制19人、事业编制17人；实有人员36人，其中行政19人、事业17人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入404.53万元，其中一般公共预算拨款收入404.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加20.79万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费等增加；2020年本部门预算支出404.53万元，其中一般公共预算拨款支出404.53万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加20.79万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入404.53万元，其中一般公共预算拨款收入404.53万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加20.79万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费等增加。2020年本部门财政拨款支出404.53万元，其中一般公共预算拨款支出404.53万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加20.79万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出404.53万元，较上年增加20.79万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出404.53万元，其中：

（1）行政运行（2010301）317.31万元，较上年增加27.22万元，原因是在职人员工资、津补贴、奖励工资的增加。

（2）培训支出（2050803）0.55万元，与上年持平。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.15万元，较上年增加0.15万元，原因是增加了退休人员体检费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.13万元，较上年减少4.59万元，原因是基本养老保险配套比率的降低。

（5）死亡抚恤（2080801）0.42万元，与上年持平。

（6）其他优抚支出（2080899）0.20万元，较上年增加0.20万元，原因是对3名清退八大员退休补助。

（7）行政单位医疗（2101101）18.37万元，较上年减少4.54万元，原因是功能科目的调整。

（8）住房公积金（2210201）32.40万元，较上年增加1.8万元，原因是新增了2人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出404.53万元，其中：

工资福利支出（301）366.95万元，较上年增加16.53万元，原因是在职人员工资、津补贴、奖励工资的增加。

商品和服务支出（302）36.96万元，较上年增加4.26万元，原因是办公费、印刷费、电费的增加。

对个人和家庭的补助（303）0.62万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出404.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）366.95万元，较上年增加16.53万元，原因是在职人员工资、津补贴、奖励工资的增加。

机关商品和服务支出（502）36.96万元，较上年增加4.26万元，原因是办公费、印刷费、电费的增加。

对个人和家庭的补助（509）0.62万元，与上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.42万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.42万元，与上年持平；公务用车运行费2.00万元，与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.30万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.55万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款404.53万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.52万元，较上年增加1.44万元，主要原因是办公费、印刷费、电费的增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（东关街道办）