宝鸡市陈仓区千渭街道办事处（系统）2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政监督、管理、服务，维护稳定及社会治安管理工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护居民的合法权益。

2、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；指导和帮助村民委员会、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设；发挥村民委员会、社区居民委员会的群众自治组织作用。

3、大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

4、负责拥军优属、社会救济、社区文化卫生、体育教育、计划生育、安全生产监督等工作。

5、配合有关部门做好防汛、防火、防震，抢险和防灾工作。

（二）机构设置：

内设机构有经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、食品药品监督管理所，无下设机构。

二、2020年度部门工作任务

以深入学习贯彻党的十九大精神为引领，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，围绕“建设最具幸福感城市”和“建设富强美丽新城区”的总体目标，持续深化“四个服务”理念，着重在项目建设、脱贫攻坚、环境保护、大气污染防治及为民服务等方面追赶超越，力求提升，为全面打造工业崛起、商业繁荣、城市靓丽、宜商宜居的活力千渭不懈奋斗。

2020年街道经济社会发展的预期目标：完成固定资产投资11亿元，增长1.5%；招商引资完成8亿元，增长20%，省际到位资金完成5亿元，增长13%；农民人均纯收入增长10%达到33958元。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制19人、事业编制20人；实有人员39人，其中行政19人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入440.28万元，其中一般公共预算拨款收入440.28万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少44.09万元，主要原因是人员减少；2020年本部门预算支出440.28万元，其中一般公共预算拨款支出440.28万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少44.09万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入440.28万元，其中一般公共预算拨款收入440.28万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少44.09万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出440.28万元，其中一般公共预算拨款支出440.28万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少44.09万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出440.28万元，较上年减少44.09万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出440.28万元，其中：

（1）行政运行（2010301）343.88万元，较上年减少17.67万元，原因是人员减少。

（2）培训支出（2050803）0.70万元，较上年无变化。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.45万元，较上年增加0.45万元，原因是上年无预算此科目。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.44万元，较上年减少12.89万元，原因是人员减少。

（5）其他优抚支出（2080899）0.06万元，较上年无变化。

（6）行政单位医疗（2101101）20.66万元，较上年减少11.13万元，原因是人员减少。

（7）住房公积金（2210201）35.10万元，较上年减少3.6万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出440.28万元，其中：

工资福利支出（301）404.34万元，较上年减少41.08万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）35.88万元，较上年减少3.01万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出440.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.52万元，较上年减少12.63万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）35.43万元，较上年减少3.46万元，原因是人员减少。

对事业单位经常性补助（505）345.27万元，较上年减少16.64万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.41万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.52万元，较上年无变化；公务用车运行费0.89万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.35万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.70万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款440.28万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.56万元，较上年减少16.33万元，主要原因是人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（千渭街道办）