宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（系统）2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1.强化综合管理，促进发展稳定。对辖区社会综合事务行使组织领导、综合协调、监督检查的管理职能。

2.协助专业管理，优化发展环境。监督配合相关职能部门在辖区内依法实施行政管理。

3.组织公共服务，着力改善民生。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务工作。

4.加强基层组织，构建和谐社会。加强村级、社区党建工作，引导社会力量共同构建和谐社会。

机构设置：

依据宝陈编发（2019）1号文件精神，街办内设机构情况如下：设六办三站一中心，行政机构设六办即党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子、宣传科教文卫办公室；事业机构设置三站一中心即经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站、（加挂文化站牌子），一中心即便民服务中心。

二、2020年度部门工作任务

依据虢街党发（2020）1号文件精神，2020年度主要工作有以下几点：1、聚力治理体系和治理能力现代化总目标，深入扎实学习贯彻党的十九届四中全会精神；2、聚力城市城区板块发展总目标，多措并举将主城区建成宜居、宜业、宜商典范；3、聚力决胜全面小康总目标打赢打好三大攻坚战。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制58人，其中行政编制36人、事业编制22人；实有人员46人，其中行政27人、事业19人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入493.77万元，其中一般公共预算拨款收入493.77万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加26.01万元，主要原因是人员增加等；2020年本部门预算支出493.77万元，其中一般公共预算拨款支出493.77万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加26.01万元，主要原因是人员增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入493.77万元，其中一般公共预算拨款收入493.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加26.01万元，主要原因是人员增加等。2020年本部门财政拨款支出493.77万元，其中一般公共预算拨款支出493.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加26.01万元，主要原因是人员增加等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出493.77万元，较上年增加26.01万元，主要原因是人员增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出493.77万元，其中：

（1）行政运行（2010301）374.70万元，较上年增加29.86万元，原因是人员增加等。

（2）培训支出（2050803）0.20万元，较上年减少0.15万元，原因是压减开支。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.85万元，较上年增加0万元，原因是情况未变。

（4）事业单位离退休（2080502）2.78万元，较上年减少1.94万元，原因是死亡减少一人。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.47万元，较上年减少6.11万元，原因是调标。

（6）死亡抚恤（2080801）7.68万元，较上年增加0万元，原因是情况未变。

（7）其他优抚支出（2080899）0.61万元，较上年增加0万元，原因是情况未变。

（8）行政单位医疗（2101101）22.78万元，较上年增加3.45万元，原因是人员增加等。

（9）住房公积金（2210201）38.70万元，较上年增加0.9万元，原因是人员增加等。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出493.77万元，其中：

工资福利支出（301）439.26万元，较上年增加23.09万元，原因是人员增加等。

商品和服务支出（302）43.43万元，较上年增加4.39万元，原因是人员增加等。

对个人和家庭的补助（303）11.08万元，较上年减少1.47万元，原因是死亡减少一人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出493.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.42万元，较上年增加6.86万元，原因是人员增加等。

机关商品和服务支出（502）9.06万元，较上年增加0.9万元，原因是人员增加等。

对事业单位经常性补助（505）374.22万元，较上年增加19.72万元，原因是人员增加等。

对个人和家庭的补助（509）11.08万元，较上年减少1.47万元，原因是死亡减少一人。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.05万元，较上年减少0.15万元（6.8%），减少的主要原因是压缩开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.05万元，较上年减少0.15万元（75%），减少的主要原因是压减机关公务接待开支；公务用车运行费2.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年减少0.15万元（42.9%），减少的主要原因是压缩开支，减少培训经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款493.77万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.51万元，较上年增加4.83万元，主要原因是维稳、扶贫、疫情防控等业务支出形成。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（虢镇街道办）