宝鸡市西部山区建设委员会2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市西山工委、建委协助区委、区政府做好坪头镇、拓石镇、凤阁岭镇、香泉镇、赤沙镇、县功镇、新街镇脱贫攻坚工作。下设综合办公室、村镇建设科、产业开发科、综合扶贫科、项目资金科、公共事务科、招商外联科七个科室，以及代管的陈仓区农业旅游产业融合发展中心。

1、宣传贯彻中、省、市脱贫攻坚方面的方针政策，依照全区脱贫攻坚工作的安排部署，协调、指导和监督七镇脱贫攻坚工作的开展。

2、负责培育和引导西山有机农业、特色产业发展，增加农民收入。推进旅游、扶贫等优势产业模式向更广更深层次发展。对西山七镇申报的脱贫攻坚项目和基础设施建设项目进行初审，协调、组织和监督项目及规划实施。

3、负责做好西部山区农民劳动技能培训、劳务输出、救灾救济、社会捐助以及公益性岗位管理工作。

4、负责西山七镇脱贫攻坚工作的日常监督、检查和考评考核工作，开展脱贫攻坚的调查研究、扶贫成效评估，指导各镇脱贫攻坚工作。

5、完成区委、区政府安排和交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年，西山工委、建委按照区委、区政府的决策部署，重点抓好以下几方面的工作：一是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，组织实施中央和省、市委的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证区委、区政府各项目标任务在辖区内顺利完成。二是强化民生托底。支持实施精准扶贫脱贫，切实做好管辖区内经济社会发展等行政管理工作，统筹推进西部山区产业开发、基础设施建设、社会事业等的发展。三是积极做好组织协调。协助市政府、陈仓区政府做好管辖区内科学、教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、防汛防滑等行政工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制35人、事业编制6人；实有人员29人，其中行政24人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入338.32万元，其中一般公共预算拨款收入338.32万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加4.84万元，主要原因是单位人员变动；2020年本部门预算支出338.32万元，其中一般公共预算拨款支出338.32万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加4.84万元，主要原因是单位人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入338.32万元，其中一般公共预算拨款收入338.32万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.84万元，主要原因是单位人员变动。2020年本部门财政拨款支出338.32万元，其中一般公共预算拨款支出338.32万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.84万元，主要原因是单位人员变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出338.32万元，较上年增加4.84万元，主要原因是单位人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出338.32万元，其中：

（1）行政运行（2010301）262.86万元，较上年增加15.08万元，原因是单位人员变动。

（2）培训支出（2050803）1.00万元，较上年持平。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.90万元，较上年增加0.90万元，原因是增加退休人员体检费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.10万元，较上年减少6.18万元，原因是单位人员变动。

（5）死亡抚恤（2080801）2.40万元，较上年持平。

（6）行政单位医疗（2101101）15.85万元，较上年增加3.54万元，原因是单位人员变动。

（7）住房公积金（2210201）25.20万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出338.32万元，其中：

工资福利支出（301）299.38万元，较上年增加3.68万元，原因是单位人员变动。

商品和服务支出（302）36.54万元，较上年增加1.16万元，原因是单位人员变动。

对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出338.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.28万元，较上年增加3.72万元，原因是单位人员变动。

机关商品和服务支出（502）36.54万元，较上年增加1.16万元，原因是单位人员变动。

对事业单位经常性补助（505）30.10万元，较上年增加0.035万元，原因是单位人员变动。

对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.11万元，较上年减少0.54万元（7.06%），减少的主要原因是按规定合理缩减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.50万元，较上持平；公务用车运行费5.61万元，较上年减少0.54万元（8.78%），减少的主要原因是按规定合理缩减。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款338.32万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.90万元，较上年增加2.3万元，主要原因是单位人员变动。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

2020年部门综合预算公开报表（西山建委）